养龙司镇2025年财政预算报告已于2026年3月25日在镇第三届人民代表大会第十一次会议上审议通过，现予公开。

一、2025年全镇财政决算情况

2025年，在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的指导下，不断优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会事业发展，较好地完成了各项工作任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）收入完成情况。

1.2025年，我镇财政总收入完成4183.85万元，其中：一般公共预算收入完成3951万元（税收收入149.74万元，上级补助收入（专款）777.4万元，上级补助收入（财力）3023.86万元），政府性基金收入完成232.85万元。

2.2025年共完成税收收入149.74万元（镇本级财政收入），其中：增值税完成51.22万元，企业所得税完成70.16万元，个人所得税完成8.97万元，城市维护建设税完成4.55万元，房产税完成0.35万元，印花税完成13.13万元，城镇土地使用税完成0.04万元，车船税完成0.01万元，契税完成1.11万元，环境保护税完成0.2万元。

（二）支出完成情况。

2025年财政总支出共完成4173.1万元，其中一般公共预算支出3940.25万元；基金支出为232.85万元。

1．一般公共服务支出1176.07万元，占年初预算1306.48万元的90.01%。其中：人大事务支出3.59万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1089.72万元，群众团体事务支出7万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出25.65万元，组织事务支出0.3万元，统战事务支出3.05万元，社会工作支出46.76万元。

2．国防支出8万元，占年初预算8万元的100%。

3．公共安全支出221.27万元，占年初预算235.16万元的94.09%。其中：公安支出（含禁毒、综治）218.30万元；司法支出2.97万元。

4．文化旅游体育与传媒支出2万元。

5．社会保障和就业支出297.64万元，占年初预算312.15万元的95.35%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出6万元，民政管理事务支出4万元，行政事业单位养老支出264.99万元，就业补助支出14.92万元，其他社会保障和就业支出7.73万元。

6．卫生健康支出106.89万元，占年初预算113.22万元的94.40%。

7．城乡社区支出57.34万元，占年初预算的70.5万元的81.33%。其中城乡社区公共设施支出6.88万元，城乡社区环境卫生支出50.46万元。

8．农林水支出1881.01万元，占年初预算1179.12万元的159.53%。其中：农业农村支出275.26万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出751.61万元，农村综合改革支出854.14万元。

9．住房保障支出133.82万元，占年初预算133.93万元的99.92%。

10．灾害防治及应急管理支出56.21万元，占年初预算59.45万元的94.55%。其中：应急管理事务支出21.94万元，消防救援事务支出12.36万元，自然灾害防治支出21.91万元。

11．政府性基金支出232.85万元。

（三）财政绩效目标完成情况。

2025年，我镇财政运行良好，预算执行平稳、有序、合规。在财政资金紧张的情况下，我镇通过认真分析、合理分配财力，保障了各类人员的工资支出，通过树立节约过紧日子的思想，进一步减少一般性支出，保障了各部门正常的办公运转，在维护社会稳定和节假日等重要活动期间协调资金100余万元，为维护稳定和社会经济发展保驾护航。通过深入贯彻落实乡村振兴战略，充分发挥财政资金撬动作用，资金乘数效应持续显现，保障资金绩效目标达成。年度累计拨付基本户项目资金1071.56万元，重点保障民生基础项目。其中，农村人居环境整治专项投入保洁经费50.46万元，通过建立“户分类、村收集、镇转运”三级治理体系，实现农村人居环境长效治理目标；动物疫病防控体系投入专项资金11.82万元，创新构建“技术指导+防疫服务+科普宣传”三位一体工作模式，有效构建群防群控的防疫屏障。年度累计拨付扶贫户项目资金751.61万元，实现全额高效拨付，重点投向产业振兴与基建提升两大领域。资金惠及10余个产业项目，通过建立“企业+合作社+农户”利益联结机制，培育形成多个特色农业品牌，产业带动增收效应持续释放。

二、存在的主要困难

2025年，在财政工作取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行的一些困难。

（一）一般公共预算收入不稳定

2025年，我镇本级一般公共预算收入完成149.74万元，较2024年完成的196.51万元同比下降23.8%。收入波动的主要原因在于：一方面，我镇经济基础较为薄弱，企业数量少、规模小，税源不足，导致税收贡献有限；另一方面，缺乏稳定的税源支撑，税收收入与非税收入均存在较大不确定性，年度间收入差距显著。

（二）财政支出压力持续加大

2025年，我镇本级财政支出完成4173.1万元，较2024年的3785.22万元同比增长10.25%。支出增长的主要原因在于：一是教育、医疗、养老等刚性支出逐年增加，公共服务需求持续攀升；二是基层治理与项目建设支出压力大，乡村基础设施维护、产业便道项目、乡村振兴等项目资金需求高；三是历史遗留及债务化解支出大，2025年我镇逐步解决过往基础设施建设、公益项目等工作形成的隐性债务，共计化解历史遗留债务332.88万元。此外，我镇财政自给能力不足，对上级转移支付的依赖度较高，上级政策调整可能进一步加剧财政运行的波动性。

下一步，我镇将积极采取有效措施，努力克服财政运行中的困难，推动财政工作平稳健康发展。

三、2025年的工作重点

（一）守住发展底线

统筹优化财政资源配置，优先保障“三保”支出需求，确保基层运转平稳有序，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。

（二）扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

积极争取上级专项资金751.61万元，精准投入特色产业培育和基础设施提升等重点领域，项目完工率和资金支付率均达100%，为乡村振兴奠定坚实基础。

（三）发挥财政职能，着力促进经济高质量发展

聚焦实体经济振兴，培育壮大特色优势产业，持续优化财源结构，拓宽增收渠道，实现财政收入量质齐升，为经济社会发展提供坚实财力保障。

（四）完成2025年决算编制工作

逐步建立规范透明、标准、科学、约束有力的预算制度，在镇政府门户网站专栏公开决算、预算，增强预算与决算的透明度。

2026年，我们将继续围绕全镇重点工作，统筹谋划，重点突破，致力于服务创新转型、保障和改善民生、推进依法理财、全力打造民生财政、公共财政、绩效财政，努力实现财政收入稳步增长，经济社会持续健康发展。

附件：1.息烽县2025年养龙司镇财政收入完成情况表

2.养龙司镇2025年一般公共预算、政府性基金预算支出情况表

3.2025年度养龙司镇一般公共预算转移性收支决算录入表

4.2025年度息烽县养龙司镇政府性基金预算收支决算录入表