兰坪白族普米族自治县红十字会2026年预算公开目录

第一部分兰坪白族普米族自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分兰坪白族普米族自治县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县红十字会2026年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规，开展红十字工作。

2.备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

4.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8.协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设4个内设机构，分别为：综合办公室、赈济救护股、规划财务股、事业发展股。

所属单位0个。

（三）2026年重点工作概述

1.深化政治建设，强化理论引领：坚持把党的政治建设摆在首位，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，将政治要求融入红十字“三救三献”主责主业全过程，确保工作方向正确、行动有力。建立常态化学习机制，推动理论学习与工作实践深度融合，把学习成果转化为提升人道服务能力的实际成效。

2.聚焦主责主业，提升服务质效：持续推进应急救护“五进”工作，依托应急救护分级培训中心建设，扩大救护培训覆盖面和专业性，全年计划开展应急救护培训5次，培训初级救护员250人、普及型培训2000人；强化备灾救灾能力建设，完善应急物资储备和应急预案体系；深化无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传动员，壮大志愿者队伍，营造“三献”光荣的社会氛围。

3.加强筹资管理，提升公信水平：规范募捐资金管理，开展募捐资金专项审计，确保资金使用公开、透明、合规；提升人道资源动员能力，推动互联网筹资和项目化筹资发展，聚焦困难群体开展定向人道救助，助力乡村振兴和基层治理。

4.夯实基层基础，推动规范发展：持续加强红十字基层组织建设，壮大会员和志愿者队伍，推动志愿服务专业化、规范化；健全理事会决策、监事会监督的治理结构，完善廉政风险防控机制，加强信息公开工作，提升红十字会社会公信力、影响力和感召力。

5.推进项目建设，筑牢服务阵地：高标准完成应急救护分级培训中心建设，配齐专用设备与教学物资，确保中心建成后年培训能力达200人次以上，为全县应急救护培训工作提供标准化阵地支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人（参公管理），工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,162,014.19元，其中：一般公共预算2,086,505.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与2025年部门财务总收入881,553.15元相比，增加280,461.04元，主要原因：一是职工工资福利正常调整，人员经费相应增加；二是2026年新增应急救护分级培训中心建设、募捐资金专项审计等项目，项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,162,014.19元，其中:本年收入1,162,014.19，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,162,014.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年财政拨款收入相比，增加280,461.04元，增长原因一是职工工资福利正常调整，人员经费相应增加；二是2026年新增应急救护分级培训中心建设、募捐资金专项审计等项目，项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,162,014.19元。财政拨款安排支出1,162,014.19元，其中：基本支出1,072,014.19元，与上年对比增加210,461.04元，主要原因为职工工资福利正常调整，人员经费相应增加及公用经费标准调整；项目支出90,000.00元，与上年对比增加70,000.00元，主要原因为2026年新增应急救护分级培训中心建设、募捐资金专项审计等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010804 审计业务10,000.00 元，主要用于募捐资金专项审计委托业务费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出97,073.44 元，主要用于交纳职工养老保险金；

2081602 一般行政管理事务826,902.76 元，主要用于发放人员工资及日常办公支出；

2081699 其他红十字事业支出80,000.00 元，主要用于开展红十字会 “三救三献” 专项业务工作支出；

2089999 其他社会保障和就业支出1,820.13 元，主要用于交纳职工其他社会保障缴费；

2101101 行政单位医疗46,716.59 元，主要用于交纳职工基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助18,201.27 元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1,295.00 元，主要用于在职职工其他医疗相关缴费；

2210201 住房公积金80,005.00 元，主要用于交纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2026年兰坪白族普米族自治县红十字会无对下专项转移支付相关事项，无与中央配套事项、无按既定政策标准测算补助事项、无经济社会事业发展相关对下转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，2026年本部门编制政府采购预算共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费：

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费：

我部门2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费：

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无实有公务用车，故无运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体绩效目标

2026年部门整体绩效目标围绕红十字“三救三献”主责主业，以提升人道服务能力、筑牢民生保障底线为核心，通过合理安排预算资金，保障单位正常运转，完成应急救护培训、分级培训中心建设、募捐资金审计等重点工作，实现应急救护知识普及率提升、募捐资金管理规范、社会公众满意度达90％以上，切实发挥红十字会在人道领域的桥梁和纽带作用。

（二）具体项目绩效目标

2026年部门项目支出共3个重点项目，均设定明确的绩效目标，涵盖产出、效益、服务对象满意度等维度，具体如下：

1.募捐资金专项审计经费（10，000.00元）

年度绩效目标：在合同规定时限内完成1份募捐资金专项审计报告，经费使用公开透明度达标，提升募捐资金监管公信力。

核心绩效指标：专项审计报告完成份数≥1份、审计程序规范率100％、经费使用合规率100％、发现问题整改率≥90％、受益对象对经费使用满意度≥90％。

2.应急救护培训专项经费（20，000.00元）

年度绩效目标：开展应急救护培训5次，培训初级救护员250人、普及型培训2000人，参训率达90％以上，提升社会大众卫生应急救护能力，减少安全事故发生。

核心绩效指标：培训活动次数≥5次、初级救护员培训人数≥250人、参训率≥90％、应急救护知识覆盖率≥90％、参训群众满意度≥90％，培训工作于2026年12月30日前完成。

3.成立应急救护分级培训中心专项资金（60，000.00元）

年度绩效目标：建成标准化应急救护分级培训中心，配齐专用设备与教学物资，中心建成后年累计培训学员200人次以上，提升兰坪县公众急救知识普及率。

核心绩效指标：培训中心建成率≥90％、培训场地达标率≥90％、自资金下达之日起180个自然日内完成建设、公众急救知识普及率≥80％、社会公众满意度≥90％、中心建设成本控制率≤100％。

（三）绩效目标执行与管理

2026年将严格按照预算绩效管理相关规定，对项目资金实行全流程绩效管理：项目实施前明确绩效目标，在实施过程中加强资金使用和工作进度监控，项目完成后开展绩效自评，对照绩效指标逐一核查完成情况，将绩效自评结果作为后续项目资金安排和项目管理优化的重要依据，确保预算资金使用效益最大化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的用于保障单位正常运转和完成特定工作任务的财政资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的各项支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费等运行支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.红十字事业支出：指用于红十字会开展备灾救灾、应急救护培训、募捐筹资、“三献”宣传动员等核心业务的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年本部门机关运行经费102,293.76元，与2025年82,158.72元相比，增加20,135.04元，主要原因：一是根据工作需要，劳务费、其他交通费用等公用经费标准合理调整；二是应急救护培训等工作开展频次增加，相应办公、差旅等费用有所增长。机关运行经费全部由一般公共预算拨款保障，无其他资金来源。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排10,000.00元，较上年增加10,000.00元，主要原因用于募捐资金专项审计委托业务支出，为新增项目支出，用于规范募捐资金管理，提升资金使用透明度与公信力。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，兰坪白族普米族自治县红十字会资产总额189,657.68元，其中，流动资产180,412.62元，固定资产9,245.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95,233.74元，其中固定资产减少2,424.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县红十字会2026年部门预算公开表（详见附件表）