各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会书面报告《青山苗族乡2025年财政预算执行情况报告（草案）》，请予审议，并请各位代表及列席同志提出宝贵意见。

一、2025年财政收支预算执行情况

（一）收入完成情况。2025年完成乡财政总收入3619.69万元。

1.2025年完成上级补助收入3601.38万元；

2.2025年共完成一般公共预算收入18.31万元（乡本级税收收入）。其中增值税9.9万元，企业所得税0.67万元，个人所得税0.74万元，城市维护建设税0．4万元，印花税0．92万元，耕地占用税5.58万元，非税收入0.1万元。

（二）支出完成情况。2025年共完成支出3691．69万元；其中公共预算支出3612．14万元，基金支出79.55万元。

1、一般公共服务支出797.66万元，占年初预算批复765.06万元的98.64％。

2、公共安全支出64.19万元，占年初预算批复77.75万元的108.49％。

3、文化旅游体育与传媒支出完成2.25万元，占年初预算批复2万元的112.5％。

4、社会保障和就业支出完成180.03万元，占年初预算批复170.29万元的105.72％。

5、卫生健康支出完成63.23万元，占年初预算批复60.06万元的105.28％。

6、国防支出完成0.69万元，占年初预算批复1万元的69％。

7、城乡社区支出完成88.28万元，占年初预算批复80.03万元的110.96％。

8、农林水事务支出完成2330.21万元，占年初预算批复448.05万元的520.08％。

9、灾害防治及应急管理支出完成2.51万元，占年初预算批复4万元的62.75％。

10、住房保障支出完成83.09万元，占年初预算批复71.62万元的116.02％。

11、政府性基金预算支出79.55万元。

二、2025年主要工作取得的成绩及措施

（一）聚财力，增强财政保障能力。围绕新发展阶段税收征收管理形势，用好财税协同、上下联动的协调机制，不断强化综合治税力度，积极组织财政收入，强化税收征管，实现乡本级税收收入完成18.21万元。

（二）保运转，实现工作稳步推进。一是严格落实“三保”工作要求，大力压减一般性支出。持续强化财政预算管理意识，不断提升预算编制的科学性与精准性。二是科学统筹安排财政资金，聚力推进基础设施建设，用足用好乡村振兴补助资金、农村公益事业财政奖补资金等政策资金，持续改善群众生产生活条件。从严管控财政借款行为，严格执行公职人员借款管理相关办法，建立健全目标管理台账，对历年财政借出资金，通过催缴等方式逐步清收消化，确保财政资金及时回笼，2025年收回财政借出资金102.31万元。

（三）抓改革，助力资金安全高效。一是巩固全面实施预算绩效管理成果，充分利用绩效评价结果指导财政工作，推动预算绩效管理提质增效。强化财政监督约束力度，积极统筹规范资金使用，依托财政核心业务一体化系统等信息化工具扎笼子、堵漏洞、强监管，推动全乡经济平稳高质量发展。二是推动财政资金电子化发展，提高资金拨付效率。坚持财政电子票据和政府非税收入收缴电子化，实现财政票据无纸化，提高非税收入收缴效率。

（四）强管理，全面规范财经秩序。一是做好资金管理，提高资金的使用效益，细化部门预算，确保资金规范和有效使用。二是狠抓财政专项扶贫资金“大清查”。做好事前、事中、事后的跟踪督查，确保资金安全。对我乡2025年实施的财政专项乡村振兴资金项目使用管理开展自查，查出问题6个，已全部完成整改。三是通过内部监督控制制度约束和监督，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，实现检查型监督向管理型监督的转变，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

附件：1．青山苗族乡2025年财政收入完成情况表

2．2025年度青山苗族乡一般公共预算支出决算功能分类录入表

3．2025年度青山苗族乡一般公共预算转移性收支决算录入表