云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪县文联在中共兰坪县委、县人民政府的领导下，在州文联、中共兰坪县委宣传部的有力指导下，主要履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权核心职能，紧扣“出作品出人才”中心任务，统筹推进全县文学艺术创作、文艺活动开展、文艺人才培养等文联各项工作，助力县域文化文艺事业高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门内设机构保持稳定，共设置3个职能机构，分别为：办公室、编辑部、组联部；

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强思想引领，筑牢文艺发展根基：持续组织全县文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于文艺工作的重要论述，贯彻落实上级文艺工作会议精神，把思想政治引领贯穿文艺创作、活动开展全过程，引导广大文艺工作者坚守文艺为民初心，创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品。

2.强阵地建设，擦亮本土文艺名片：提升《兰坪》文学双月刊采编与出版质量，紧扣县委、县政府中心工作开设专题专栏，挖掘本土文化资源，讲好兰坪故事；优化文联公众号等网络宣传平台运营，打造本土文艺作品展示、国内优秀文艺作品推介的优质阵地，扩大兰坪文艺影响力。

3.强文艺惠民，深化基层服务实效：持续落实文艺工作者“深入生活、扎根人民”采风创作制度，常态化组织采风创作活动，推动文艺工作者深入基层、深入群众，创作反映县域发展、民生百态的优秀作品；积极融入新时代文明实践中心建设，开展形式多样的文艺志愿服务活动，让文艺成果惠及广大群众。

4.强协会建设，夯实文艺人才梯队：有序开展文艺家协会换届工作，规范各文艺家协会管理，加强协会间学习交流与业务指导；加大优秀中青年文艺工作者培养与推介力度，完善文艺人才培育机制，推动县域文艺人才队伍梯次化、专业化发展。

5.加强行业自律，提升文联服务能力：健全文联工作管理制度，强化服务意识，提升对文艺工作者、文艺协会的服务管理水平；加强文艺行业自律建设，引导广大文艺工作者恪守职业道德，树立德艺双馨的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,495,498.64元，其中：一般公共预算1,495,498.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年部门财务总收入1,201,649.33元相比，增加293,849.31元，主要原因：一是人员经费标准按政策调整，工资、津贴补贴、社保缴费等支出相应增加；二是公用经费根据机构运转实际需求合理调增，保障单位日常工作有序开展。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,495,498.64元，其中:本年收入1,495,498.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,495,498.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元

与2025年财政拨款收入1,201,649.33元相比，增加293,849.31元，主要原因：一是人员经费标准按政策调整，工资、津贴补贴、社保缴费等支出相应增加；二是公用经费根据机构运转实际需求合理调增，保障单位日常工作有序开展。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,495,498.64元。财政拨款安排支出1,495,498.64元，其中：基本支出1,400,498.64元，与2025年对比增加298,849.31元，主要原因：人员经费按政策上调、公用经费根据机构运转实际需求增加；项目支出95,000.00元，与2025年对比减少5,000.00元，主要原因：优化项目资金使用结构，精简应急救护培训宣传经费预算，同时新增基层红十字组织及志愿服务队伍换届专项工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2012901（行政运行）1,075,525.76 元：用于单位人员工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障机构正常运转；

2012902（一般行政管理事务）50,000.00 元：用于应急救护培 2012999（其他群众团体事务支出）45,000.00 元：用于基层红十字组织及志愿服务队伍换届工作经费支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）128,032.64 元：用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）2,400.61 元：用于缴纳职工工伤保险、失业保险等其他社保费用支出；

2101101（行政单位医疗）61,615.71 元：用于缴纳在职人员职工基本医疗保险支出；

2101103（公务员医疗补助）26,446.92 元：用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）1,813.00 元：用于缴纳职工大病保险等其他医疗相关费用支出；

2210201（住房公积金）104,664.00 元：用于按照政策标准为在职人员缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年我部门无对下专项转移支付预算，无与中央配套、按既定政策标准测算、经济社会事业发展相关的对下补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,940.00元，其中：政府采购货物预算2,940.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年无因公出国（境）相关工作安排，本年度预算与上年预算金额一致，无增减调整。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：2026年无因公出国（境）相关工作安排，本年度预算与上年预算金额一致，无增减调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门无公务用车编制，未安排公务用车购置及运行维护相关费用，本年度预算与上年预算金额保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效总体情况

2026年我部门整体预算绩效目标围绕“保障机构运转、推动文艺发展、提升服务实效”设定，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等核心指标均按工作要求设定合理目标值；项目支出绩效目标紧扣项目实际，量化指标清晰、定性指标明确，确保预算资金使用效益最大化。

（二）重点项目绩效目标

2026年部门项目支出共2个，均为一般公共预算拨款安排，具体绩效目标如下：

1.《兰坪》文学双月刊办刊经费（50,000.00元）

年度总体目标：高质量完成《兰坪》文学双月刊6期编辑、印刷、发行工作，挖掘本土文艺资源，展示兰坪文艺成果，提升刊物品质与影响力，为县域文艺事业发展提供阵地支撑。

核心绩效指标：

产出指标：公开发放刊物6期以上、发布稿件印制6000册以上，及时发刊率100％、计划完成率100％；

效益指标：刊物订阅区域增长率100％、宣传内容知晓率100％、媒体关注量增长100％，宣传活动参与人次5000人次以上；

服务对象满意度：社会公众对刊物的满意度100％。

2.文艺家协会换届经费（45,000.00元）

年度总体目标：按时足额拨付换届经费，规范完成全县文艺家协会换届工作，选优配强协会领导班子，完善协会管理制度，推动文艺家协会规范化、制度化发展。

核心绩效指标：

产出指标：换届资料印制数量达标率100％、候选人产生合规率100％、预算经费足额拨付及时率100％；

效益指标：换届工作行业内正面反馈率90％以上；

服务对象满意度：参与换届的会员代表对服务保障的满意度85％以上。

（三）绩效自评结果应用

2026年我部门将严格按照预算绩效管理相关规定，把绩效目标管理贯穿项目申报、实施、验收全过程。项目实施前明确绩效目标，在实施中加强跟踪监控，确保项目按计划推进；项目完成后及时开展绩效自评，分析资金使用效益和目标完成情况，将自评结果作为后续年度预算编制、项目资金调整的重要依据，强化预算绩效闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）相关名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的用于部门日常运转和专项工作的财政资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的各项专项支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排131,021.76元，与2025年的108,349.92元相比，增加22,671.84元，主要原因：一是根据单位人员公务出行实际需求，调增公务交通补贴；二是按工资总额比例上调工会经费、福利费；三是增加劳务费预算，保障单位临时劳务工作开展，同时适度调增办公费、水费等公用经费，适配机构运转实际需求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排0元，与上年比较无增减变化。主要原因：2026年无委托外部单位、社会组织或个人开展业务代办、服务外包、专项执行等相关工作安排，未编制委托业务费预算，与上年预算保持一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会资产总额21,359.25元，其中，流动资产5,895.98元，固定资产15,463.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,943.16元，其中固定资产减少8,060.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

注：云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算公开表详见附件。