彝良县农业技术推广中心2026年预算公开说明
公告日期：2026/04/14 · 栏目：政府预算公告
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彝良县农业技术推广中心2026年预算公开说明
发布时间:
2026-04-14
来源:
彝良县财政局
彝良县农业技术推广中心2026年预算公开目录
第一部分 彝良县农业技术推广中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 彝良县农业技术推广中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
彝良县农业技术推广中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
彝良县农业技术推广中心，是彝良县农业农村局直管股所级公益一类全额拨款事业单位，财政二级预算单位，根据彝良县农业农村局“三定”方案归纳单位主要职能主要履行以下职责：
参与国家、省、市、县下达的粮经作物新技术、新品种、新产品项目的引进、试验、示范、推广工作；参与重大农业技术推广项目立项、申报和组织实施，在重大农业推广项目的规划、评审、评估、验收等环节提供技术服务；牵头负责耕地质量等级调查评价、耕地质量监测点建设，制定土壤肥料工作计划，承担省、市、县下达的肥料肥效的试验、示范、推广；参与秸秆资源综合利用、科学施肥增效、地膜推广和回收利用等工作；承担农业农村局下达的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、土肥站、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
彝良县农业技术推广中心将深入学习贯彻中央、省、市、县“农业农村”工作精神，认真做好彝良县粮油生产、大豆玉米带状复合种植、粮食生产技术指导、科技措施推广技术指导、秋冬农业生产技术指导、耕地质量保护措施技术指导、品种试验示范等工作，为彝良县农业农村发展作出贡献。
1.做好全县大豆玉米带状复合种植10000亩的规划落实、技术指导工作；
2.做好玉米单产提升行动项目，创建2个万亩示范片、11个千亩示范方、11个百亩攻关田；
3.做好耕地质量等级调查评价工作，开展耕地质量等级调查评价117个的取土、送检工作，开展耕地质量监测点11个的作物测产、土样采集、送检、数据录入等工作；
4.完成彝良县第三次全国土壤普查成果验收后续工作；
5.做好马铃薯原种种薯品种昭薯11、昭薯12扩繁种植100亩产，马铃薯原种种薯品种昭薯11、昭薯12亩80000粒20亩示范种植，马铃薯绿色高质高效100亩；
6.做好彝良县2025—2026年油菜单产提升行动示范种植；
7.做好地膜科学使用及回收工作；
8.做好粮经协同示范项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6975507.86元，其中：一般公共预算6975507.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年收入8327014.20元对比减少1351506.34元，下降16.23%，主要原因分析：2025年年初编制预算支付大豆玉米带状复合种植项目、高标准农田建设项目耕地地力提升项目纳入2025年预算项目批复，2026年年初无上述预算项目批复造成下达预算批复数据下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6975507.86元，其中：本年收入6975507.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6975507.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年收入8327014.20元对比减少1351506.34元，下降16.32%，主要原因分析：2025年年初编制预算支付大豆玉米带状复合种植项目、高标准农田建设项目耕地地力提升项目纳入2025年预算项目批复，2026年年初无上述预算项目批复造成下达预算批复数据下降。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6975507.86元。财政拨款安排支出6975507.86元，其中：基本支出6942591.86元，与上年6487225.7元对比增加455366.16元，增长7.02%，主要原因是：职工工资正常增资、养老保险等社保缴费基数增长，公积金缴费基数增长；项目支出32916.00元，与上年1839788.5元对比下降1806872.5元，下降98.21%，主要原因是：2026年年初预算批复只下达纳入项目管理的遗属生活困难补助经费，未下达大豆玉米带状复合种植项目、高标准农田建设项目等资金预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）农林水支出－农业农村－事业运行5464886.00元，主要用于保障彝良县农业技术推广中心事业人员经费支出5111764.00元、一般公用经费支出353122.00元，项目支出0.00元。主要是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、年终绩效考核奖励、绩效考核奖）；商品和服务支出（包含一般公用经费支出：办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、工会经费）。
（二）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休13800.00元，主要用于事业性开支的离退休公用经费（退休职工医疗费补助）。
（三）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出680775.04元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。
（四）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8509.69元，主要用于工伤保险缴费支出。
（五）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗245596.42元，主要用于事业性开支的医疗保险（生育保险）缴费支出。
（六）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出29783.91元，主要用于失业保险单位缴纳部分经费支出。
（七）社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出32916.00元，主要用于单位职工死亡后遗属生活补助经费支出。
（八）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出499240.80元，主要用于事业性开支住房公积金单位缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
彝良县农业技术推广中心2026年无县对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
彝良县农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000.00元，较上年增加1200.00元，增长7.59%，具体变动情况如下：增加公务接待费1200.00元。
（一）因公出国（境）费
彝良县农业技术推广中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
彝良县农业技术推广中心2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加1200.00元，增长150.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待21人次。增减变化原因：公务接待费较上年增加的原因是因单位承担上级安排农业种植技术推广及新品种试验示范工作，用于上级业务部门到实地指导产生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
彝良县农业技术推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年遗属生活补助经费按《关于进一步规范全县遗属生活困难补助的通知》规定，安排应享受遗属生活困难补助人员经费32916.00元，用于本单位遗属生活困难补助人员货币化补助，设定绩效目标已按标准完成。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.事业运行。是指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
5.社会保障缴费。是反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
6.遗属生活补助。是指国家机关、事业单位工作人员死亡后，其遗属生活有困难的，死者身前单位可对遗属给予定期或临时的补助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
彝良县农业技术推广中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。
主要原因是：我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
彝良县农业技术推广中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，彝良县农业技术推广中心资产总额216351265.13元，其中，流动资产5934605.41元，固定资产20370.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程210270213.34元，无形资产126076.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10284315.66元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值45085.00元，实现资产处置收入0.00元（备注：资产处置工作正在进行中，暂无资产处置收入数据）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
主办单位：彝良县人民政府 承办单位：彝良县人民政府
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