莫干山镇2026年度财政预算报告

2026年我镇财政工作的总体思路和目标任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会精神和中央经济工作会议精神，按照省市县委全会暨经济工作会议部署要求，紧扣全镇工作重点和财政目标，解放思想、担当实干，继续严格落实过紧日子要求，科学合理安排财政预算收支，切实兜牢“三保”底线，强化对重大任务的财力保障。全力以赴增收节支，大力保障和改善民生，促进莫干山经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（一）收入预算

2026年我镇预算安排各类税收收入9360万元，比上年增长5.00％。根据税收预计情况和现行财政体制计算，我镇公共财政可用资金预计30300万元；各类政府性基金收入预算3000万元，预计全年可用财力33300万元。具体收入项目如下：

1、公共财政可用财力30300万元，其中：

(1)核定支出基数5300万元；

(2)超收分成1400万元；

(3)一般转移支付收入13600万元；

(4)专项转移支付收入10000万元（主要为专项债资金）。

2、政府性基金收入预算3000万元，其中：

(1)预估土地出让金收入300万元；

(2)专用基金收入预算(主要争取上级部门项目补助)2700万元。

(二)支出预算

2026年我镇财政本级支出33300万元，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出5300万元，主要用于安排人大事务、共产党事务、政府办公相关机构事务和群众团体事务、财政事务人员经费及公用经费。

2、公共安全支出100万元，主要用于安排平安建设、综合治理、公共安全应急等支出。

3、教育支出1200万元，主要用于安排幼儿园、成校教师人员及公用经费984万元、项目经费216万元（主要包括幼儿园园区基本维修改造、前期基础设施建设工程尾款等）。

4、文化体育和传媒支出3400万元，主要用于安排度假区发展建设及文化传媒事业支出。

5、社会保障和就业支出500万元，主要用于安排便民服务中心运营、儿童之家建设运营经费、居家养老服务中心建设和运行经费、节地生态安葬设施补助、烈士墓管理维护、身后一件事服务补助等支出。

6、医疗卫生与计划生育支出200万元，主要用于安排基层医疗卫生机构提升、健康德清、爱国卫生等支出。

7、节能环保支出2000万元，主要用于安排人居环境垃圾分类、五水共治、生态保护补偿、生态公益林管护、污水管网建设运维等支出。

8、城乡社区支出9000万元，主要用于安排城乡社区公共设施建设、全域城乡风貌整治提升、污水管网系统建设、城乡环卫一体化运行经费、环境整治提升等支出。

9、农林水支出6200万元，主要用于安排省农综改集成项目、粮食功能区清理腾退、发展壮大村级集体经济项目、农村公益事业一事一议项目、农村土地综合整治、水利工程建设等支出。

10、交通运输支出200万，主要用于农村公路管养服务采购项目等支出。

11、商业服务等支出100万元，主要用于商贸业补助项目支出。

12、国土资源气象等支出50万元，主要用于高标准农田建设改造提升、永久基本农田集中连片整治等项目支出。

13、灾害防治及应急管理支出50万元，主要用于消防配套设施建设等支出。

14、其他支出5000万元，主要用于专项债项目支出。