2025年全县财政决算草案和2026年元至5月财政预算执行情况
公告日期：2026/07/13 · 栏目：政府决算公告
公告链接：https://www.shimen.gov.cn/zwgk/public/6616344/4042436351.html
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2025年全县财政决算草案和2026年元至5月财政预算执行情况
——2026年6月29日在石门县第十八届人大常委会第四十次
会议上的报告
县财政局局长 唐凡妮
主任，各位副主任、委员：
受县人民政府委托，现向县人大常委会报告我县2025年财政决算草案，同时报告2026年元至5月财政预算执行情况，请予审议。
一、2025年财政决算情况
2025年，在县委、县政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，我们深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，围绕锚定“三个高地”、推进“二次创业”，实施积极财政政策，推动高质量发展，狠抓收入组织，优化支出结构，深化零基预算改革，强化绩效管理，有效防范风险，全县财政运行总体平稳，有力保障了“三保”等各项重点支出，实现了“十四五”圆满收关。
（一）一般公共预算决算情况
1.一般公共预算收入决算情况
2025年全县完成一般公共预算地方收入129171万元，为年初预算的118.7%，较上年同期增加4461万元，同比增长3.58%。其中：税收收入53904万元，较上年同期减少2036万元，下降3.64%；非税收入完成75267万元，较上年同期增加6497万元，增长9.45%，县级税收收入占一般公共预算地方收入的比重为41.73%。
上划中央税收33972万元，同比增长8.15%；上划省级税收10359万元，同比增长15.5%。完成财政总收入173502万元，同比增长5.1%，全口径税收占财政总收入的比重为56.62%。
2.一般公共预算支出决算情况
2025年全县完成一般公共预算支出543676万元，同比下降4.58%，民生支出占一般公共预算支出比重为79.1%。
一般公共预算支出分项完成情况为：
一般公共服务支出55390万元，增长1.38%；国防支出256万元，下降1.92%；公共安全支出17294万元，下降10.41%；教育支出91733万元，增长0.01%；科学技术支出3361万元，增长15.18%；文化旅游体育与传媒支出7461万元，增长7.93%；社会保障和就业支出108693万元，增长13.8%；卫生健康支出47057万元，增长5.3%；节能环保支出18786万元，增长19.09%；城乡社区支出18752万元，下降63.93%；农林水支出108017万元，下降3.79%；交通运输支出19824万元，下降7.8%；资源勘探工业信息等支出3296万元，下降1.23%；商业服务业等支出1209万元，下降67.25%；金融支出35万元，下降12.5%；自然资源海洋气象等支出5043万元，增长23.91%；住房保障支出17178万元，增长33.11%；粮油物资储备支出3351万元，下降15.49%；灾害防治及应急管理支出6608万元，下降37.32%；债务付息支出10104万元，下降8.54%；其他支出228万元，下降91.61%。
3.一般公共预算收支决算平衡情况及变动说明
全县2025年一般公共预算地方收入129171万元，返还性收入6754万元、一般性转移支付收入328197万元、专项转移支付收入44726万元、债券转贷收入53850万元、调入资金24093万元（从其他资金调入24093万元）、上年结余收入63161万元、动用预算稳定调节基金15608万元，收入合计665560万元。一般公共预算支出543676万元、上解支出9767万元、债券还本支出40795万元、安排预算稳定调节基金8901万元，支出合计603139万元。收支相抵，年终滚存结余结转62421万元。
4.预备费安排和使用情况
年初预算安排预备费5000万元，2025年支出5000万元，主要用于防汛应急救灾、火灾救灾、澧水石门段甲藻水华应急处置；解决乡镇及部分县直单位运转困难支出；回购农发重点建设基金公司股权；两节两会维稳及县委县政府临时重大决策支出等。其中：一般公共服务支出1913万元，公共安全18万元，教育支出25万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出135万元，卫生健康支出60万元，节能环保支出23万元，城乡社区支出1900万元，农林水支出609万元，交通运输支出87万元，商业服务业等支出36万元，灾害防治及应急管理支出184万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2025年全县政府性基金预算收入42008万元，完成年初预算的48.45%，较上年同期增加7924万元，增长23.25%；政府性基金预算上级补助收入16144万元、地方政府专项债务转贷收入103900万元，调入资金607万元，上年结余收入2538万元，收入合计165197万元。
全县政府性基金预算支出76996万元，较上年同期减少30903万元，下降28.64%。上解支出86万元，地方政府专项债务还本支出72700万元，支出合计149782万元。收支两抵，年终滚存结余15415万元。
（三）社会保险基金预算收支决算情况
2025年全县社会保险基金收入122533万元，完成调整预算的118.64%，较上年增加32499万元，增长36.1%，支出完成90241万元，较上年增加9492万元，增长11.75%，当年结余32292万元，较上年增加23007万元，增长247.79%，年末滚存结余119950万元，较上年增加32292万元，增长36.84%。
分险种来看：全县城乡居民基本养老保险基金收入63084万元，支出33972万元，滚存结余110679万元；机关事业单位基本养老保险基金收入59449万元，支出56269万元，滚存结余9271万元。
企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险分别上收省级统筹、市级统筹，未纳入县级决算范围。
（四）国有资本经营决算情况
2025年国有资本经营预算收入上级补助收入28万元。完成国有资本经营支出22万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出22万元。国有资本经营预算年终结余6万元。
（五）地方政府债务情况
1.总体情况
（1）债务限额：截至2025年底，地方政府债务限额971516万元，较2024年底新增限额109667万元。
（2）政府债务余额：截至2025年12月底，政府债务余额959002万元，其中：一般债券395242万元，向国际组织借款2992万元，专项债券560768万元。地方政府债务余额较2024年增加119760万元，其中：一般债券较2024年末增加14925万元；向国际组织借款增加1935万元；专项债券较2024年末增加102900万元。
（3）债务率：截至2025年底，我县债务率为145.2%。
2.地方政府债券还本付息
2025年，偿还到期政府债券本金113495万元（其中再融资一般债券还本支出34332万元）。支付地方政府债券利息24425万元，较2024年增加1467万元。其中一般债券利息9944万元，较2024年减少979万元；向国际组织借款付息160万元，较2024年增加35万元；专项债券利息14321万元，较2024年增加2411万元。
2025年，面对压力交织的复杂形势，全县财政收入克难奋进实现了预期目标，支出精准提效兜牢了民生底线，债务风险防线持续加固，有力推动县域经济健康平稳发展，重点完成了以下工作：
1、深挖增收潜力，兜牢财政底线。一是持续加强财政收入征管。坚持依法征管、精准调度，健全与税务部门横向联动机制，扎实做好收入动态监管，及时把握重点税源变化趋势，做好收入形势分析研判。加强土地出让及清欠收缴力度，组织非税收入及时入库，确保应收尽收。二是抢抓机遇增添发展动能。抢抓更加积极的财政政策窗口期，聚焦“两重”“两新”等领域，成功争取到2025年超长期国债项目3个，到位资金8362万元；中央预算内投资项目15个，到位资金20737万元；地方政府专项债券项目3个，到位资金7900万元。全年争资总量位居全市第三，有效弥补了县级财力缺口。三是清理存量盘活闲置资产。持续加强财政资源统筹，加大存量资产盘活力度，全面激活沉淀低效资金。2025年全年共完成资产处置454宗，账面原值合计51041.6万元，处置工作规范有序、成效显著。加强结余结转资金管理，清理沉淀闲置资金14136.56万元，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，切实提高财政资金使用效益。
2、优化支出结构，提升民生质效。坚持以人民为本，筑牢“三保”底线，确保每一笔钱都用在刀刃上。一是基础教育再提质，全年教育支出9.17亿元，其中基建资金8428万元，用于新改扩建学校13所，发放教育资助资金4735万元，惠及学生57429人次。二是医疗保障再升级，安排卫生健康支出4.71亿元，同比增长5.3%，支持县级医院能力提升和基层医疗机构标准化建设，更新医疗设备373台（套），村卫生室标准化率保持98.5%。三是社会保障再兜实，全年发放低保、特困供养、临时救助等资金1.31亿元，惠及群众42.76万人次；精准救助困难群众26.64万人次，发放救助金1.09亿元，保障水平稳步提高。四是乡村振兴再赋能。投入1.77亿元财政衔接资金支持农村产业发展。新建高标准农田1.77万亩，硬化农村道路44公里，完成211处农村供水保障工程。五是交通路网再畅通，投入1.29亿元升级县域主干道、改造农村公路及危桥，完善“县乡村”三级路网体系；配套建设3个客运站场、198处物流配送站点，提升城乡物流运输效率；安排公路养护资金8340.88万元，保障路网安全畅通。
3、推行零基预算，提升管理效能。一是扎实推行零基预算改革，始终将零基预算改革作为提升预算管理关键抓手，推动预算编制从“基数+增长”向“项目+绩效”根本转变，全面推行“五张清单”管理，严格落实“五级支出优先次序”，严控一般性支出，切实兜牢基层“三保”底线和债务风险防线，全年累计压减各类非必要、低效支出项目34项，涉及资金1.77亿元。二是深入推进预算绩效管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，压实预算单位绩效管理主体责任。全年审核整体和项目绩效目标320余个，提出修改建议27条，对教育、医疗等13个重点项目开展绩效评价，涉及资金1.73亿元，根据结果核减下年度预算资金370.68万元，累计节约财政资金371.85万元，推动资金使用从“重投入”向“重效益”转变。三是国库管理效能全面提升。创新出台了《石门县财政库款管理办法》，优化国库集中支付流程，实行月度用款计划提前申报和分批下达机制，推行库款运行五色预警机制，动态关联库款余额与刚性支出，确保资金及时、准确、安全支付到位。
4、强化债务管理，守住风险底线。坚持问题导向，树立底线思维，严格按照上级债务风险防控相关文件精神，积极防范政府债务风险，建立健全政府债务管控机制。一是顺利推进县经投公司退出政府融资平台，加快市场化转型步伐。二是聚焦存量债务化解，制定并落实年度化债计划，按照“一债一策”原则，综合运用预算安排、存量债务降息展期、债券置换等方式多渠道筹集化债资金，全年共化解隐债12.38亿元。三是严格执行《石门县县属国有企业投融资管理办法》、《石门县政府性投资项目管理办法》，强化项目资金来源审核，从源头上杜绝新增隐债，为县域经济高质量发展筑牢安全屏障。
主任，各位副主任、委员，2025年在经济下行压力持续增大的背景下，全县财政工作迎难而上、克难奋进，财政运行在多重承压下保持总体平稳。以上工作成绩的取得，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是全县各部门共同努力的结果。但是在肯定成绩的同时，必须正视当前财政工作仍面临诸多不容忽视的困难和挑战。主要是：收入增长后劲不足，财政收入结构依然比较单一，新培育的财源暂未发挥效益，再加上可盘活的政府性资源资产空间进一步缩小，财政增收压力大；刚性支出持续增加，“三保”、债务还本付息逐年增加，收支矛盾十分突出；部分单位未严格落实零基预算改革要求，过“紧日子”理念还需加强，资产管理、绩效管理、财务管理等方面还有很大的提升空间。对此，我们将强化问题导向，积极采取措施加以解决。
二、2026年1至5月预算收支执行情况
2026年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委县政府中心工作，大力实施“四大攻坚行动”，聚焦高质量发展，实施更加积极的财政政策，深化零基预算改革和预算绩效管理，从严从实防范化解政府债务风险，兜牢基层“三保”底线，为全县经济社会高质量发展提供坚持的财力保障，实现“十五五”良好开局。
（一）一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入情况
今年1至5月，全县累计完成一般公共预算地方收入43754万元，较上年同期减少237万元，同比下降0.54%。其中：税收收入19165万元，较上年同期减少5170万元，同比下降21.25%；非税收入24589万元，较上年同期增加4933万元，同比增长25.1%，县级税收收入占一般公共预算地方收入的比重43.8%。
从进度来看，目前一般公共预算地方收入完成全年计划的33.37%，其中：税收收入完成全年计划的35.03%，非税收入完成全年计划的32.19%。
2.一般公共预算支出情况
2026年1至5月，全县累计完成一般公共预算支出200604万元，较上年同期增加20354万元，同比增长11.29%。民生支出163585万元，占一般公共预算支出的比重达到81.55%。
其中：一般公共服务支出17830万元、公共安全支出4733万元、教育支出31884万元、科学技术支出218万元、文化旅游体育与传媒支出1567万元、社会保障和就业支出54526万元、卫生健康支出14493万元、节能环保支出3085万元、城乡社区支出15541万元、农林水支出25446万元、交通运输支出11899万元、资源勘探工业信息等支出1376万元、商业服务业等支出694万元、金融支出40万元、自然资源海洋气象等支出1455万元、住房保障支出6711万元、粮油物资储备支出374万元、灾害防治及应急管理支出3912万元、债务付息支出4820万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
1至5月，全县完成政府性基金收入25736万元，为年初预算的38.64%。其中：国有土地使用权出让收入4682万元，为年初预算数的9.36%；城市基础设施配套费收入488万元，为年初预算的97.6%；污水处理费收入302万元，为年初预算的27.45%；其他政府性基金收入20264万元，为年初预算数的135.09%。
1至5月，全县完成政府性基金预算支出48967万元（含上级专项），其中：城乡社区支出31232万元，农林水支出2654万元，资源勘探工业信息等支出17万元，住房保障支出90万元，其他支出8988万元，债务付息支出5986万元。
（三）社保基金预算收支执行情况
上年社保基金滚存结余119950万元，1至5月全县实现社保基金收入62796万元，社保基金支出39333万元，5月底社保基金结余资金143413万元，其中：城乡居民基本养老保险基金130738万元、机关事业单位基本养老保险基金12675万元。
（四）国有资本经营预算收支执行情况
1至5月，全县完成国有资本经营预算收入50万元。国有资本经营预算支出3002万元。
（五）地方政府债务情况
1.债务限额：2026年5月底，地方政府债务限额1019476万元，较2025年底新增限额47960万元。
2.政府债务余额：截至2026年5月底，政府债务余额1006962万元，其中：一般债券404102万元，向国际组织借款2992万元，专项债券599868万元。地方政府债务余额较2025年底增加47960万元，其中：一般债券较2025年末增加8860万元，政府专项债券较2025年末增加39100万元。
2026年1-5月预算执行的特点：
1、财政收入稳中略降。1-5月全县累计完成一般公共预算收入43754万元，较去年同期下降0.54%，总体保持平稳运行态势。从收入结构来看，受经济下行压力和去年同期一次性稽查查补税收收入的影响，税收增长乏力，非税收入的增长在一定程度上支撑了财政收入基本盘。
2、重点支出保障有力。始终坚守民生财政初心，坚持财力优先向民生领域倾斜，紧盯教育、医疗卫生、社会保障等群众急难愁盼重点领域，足额安排预算、加快支出进度、强化资金监管，全力保障各项民生政策精准落地。1-5月，全县民生支出占比81.55%，支出占比稳步增长，“三保”等刚性支出得到了优先保障，切实兜牢了民生底线。
3、财政改革纵深推进。全面深化零基预算改革，健全“以事定钱”预算编制机制，完善财政支出标准体系建设；强化全过程预算绩效管理，将绩效目标嵌入预算管理全流程，推动形成“花钱必问效、无效必问责”的硬性约束机制，财政资金使用效益持续提升。
三、完成全年财政预算的主要措施
1、全力抓好财税增收。紧盯全年财政收入增长1.5%的目标任务，依托省厅税费精诚共治攻坚年的统一行动部署，深化部门协同与信息共享，建立健全涉税收费项目联合征管机制。通过强化费源监管、堵塞征管漏洞，着力挖掘增收潜力。以攻坚行动为抓手，确保各项收入应收尽收、足额入库。
2、科学安排财政支出。坚持量入为出、有保有压。从严控制一般性和非紧急非刚性支出，优先保障“三保”、债务还本付息等重点支出。深化零基预算改革，打破支出固化格局，提高预算编制科学性，加快支出标准体系建设，发挥财政资金引导撬动作用，提升资金使用效益。
3、坚决守住安全底线。加强政府债务风险动态监控与预警，稳妥化解存量债务，严控隐形债务增量，落实偿债主体责任。兜牢基层“三保”底线，完善财会监督机制，严肃财经纪律，防范支付风险和运行风险。严格执行财政库款管理办法，提升风险应对能力，确保财政运行安全、可持续，服务发展大局。
主任，各位副主任、委员，2026年我们将在县委县政府的坚强领导下，主动接受县人大监督，进一步深化零基预算改革，严格落实过“紧日子”要求，兜牢兜实“三保”底线，不断提高财政统筹能力和综合管理水平，为全县经济社会高质量发展贡献财政力量。
附表1：
2025年一般公共预算收入决算表
单位：万元
项 目 | 决算数 | 上年同期完成数 | 增减% |
一般公共预算地方收入小计 | 129171 | 124710 | 3.58% |
一、税收收入 | 53904 | 55940 | -3.64% |
1、增值税 | 15279 | 14779 | 3.38% |
2、企业所得税 | 4595 | 3965 | 15.89% |
3、个人所得税 | 2164 | 2262 | -4.33% |
4、资源税 | 1603 | 774 | 107.11% |
5、城建税 | 1741 | 1742 | -0.06% |
6、房产税 | 12897 | 5511 | 134.02% |
7、印花税 | 1361 | 991 | 37.34% |
8、土地使用税 | 2415 | 1564 | 54.41% |
9、土地增值税 | 2588 | 1514 | 70.94% |
10、车船税 | 2707 | 2390 | 13.26% |
11、耕地占用税 | 674 | 15342 | -95.61% |
12、契税 | 2643 | 3195 | -17.28% |
13、烟叶税 | 1741 | 1755 | -0.80% |
14、环境保护税 | 1470 | 156 | 842.31% |
15、其他税收收入 | 26 | ||
二、非税收入 | 75267 | 68770 | 9.45% |
1、专项收入 | 3565 | 3989 | -10.63% |
2、行政事业性收费 | 2739 | 3203 | -14.49% |
3、罚没收入 | 11116 | 12646 | -12.10% |
4、国有资产有偿使用收入 | 48639 | 37456 | 29.86% |
5、捐赠收入 | 391 | 241 | 62.24% |
6、住房基金收入 | 445 | 455 | -2.20% |
7、其他收入 | 8372 | 10780 | -22.34% |
上划中央收入小计 | 33972 | 31411 | 8.15% |
上划中央增值税 | 19414 | 17980 | 7.98% |
上划中央消费税 | 75 | 48 | 56.25% |
上划中央企业所得税 | 9846 | 8536 | 15.35% |
上划中央个人所得税 | 4637 | 4847 | -4.33% |
上划省级收入小计 | 10359 | 8969 | 15.50% |
上划省级增值税 | 5254 | 5305 | -0.96% |
上划省级企业所得税 | 1969 | 1700 | 15.82% |
上划省级个人所得税 | 928 | 969 | -4.23% |
上划省级资源税 | 534 | 258 | 106.98% |
上划省级土地使用税 | 1035 | 670 | 54.48% |
上划省级环保税 | 630 | 67 | 840.30% |
其他税收收入 | 9 | ||
一般公共预算收入总计 | 173502 | 165090 | 5.10% |
附表2.1： | |||
2025年一般公共预算支出决算表 | |||
单位：万元 | |||
科目名称 | 当年决算数 | 上年决算数 | 增减% |
一般公共预算支出 | 543676 | 569792 | -4.58% |
一般公共服务支出 | 55390 | 54635 | 1.38% |
国防支出 | 256 | 261 | -1.92% |
公共安全支出 | 17294 | 19303 | -10.41% |
教育支出 | 91733 | 91721 | 0.01% |
科学技术支出 | 3361 | 2918 | 15.18% |
文化旅游体育与传媒支出 | 7461 | 6913 | 7.93% |
社会保障和就业支出 | 108693 | 95513 | 13.80% |
卫生健康支出 | 47057 | 44687 | 5.30% |
节能环保支出 | 18786 | 15774 | 19.09% |
城乡社区支出 | 18752 | 51983 | -63.93% |
农林水支出 | 108017 | 112268 | -3.79% |
交通运输支出 | 19824 | 21500 | -7.80% |
资源勘探工业信息等支出 | 3296 | 3337 | -1.23% |
商业服务业等支出 | 1209 | 3692 | -67.25% |
金融支出 | 35 | 40 | -12.50% |
自然资源海洋气象等支出 | 5043 | 4070 | 23.91% |
住房保障支出 | 17178 | 12905 | 33.11% |
粮油物资储备支出 | 3351 | 3965 | -15.49% |
灾害防治及应急管理支出 | 6608 | 10543 | -37.32% |
其他支出(类) | 228 | 2716 | -91.61% |
债务付息支出 | 10104 | 11048 | -8.54% |
附表2.2：
2025年一般公共预算（基本）支出决算经济分类表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 |
一般公共预算支出 | 543676 | 164191 | |
501 | 机关工资福利支出 | 101891 | 100288 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 67142 | 67010 |
50102 | 社会保障缴费 | 15685 | 15685 |
50103 | 住房公积金 | 7797 | 7797 |
50199 | 其他工资福利支出 | 11267 | 9796 |
502 | 机关商品和服务支出 | 120265 | 8454 |
50201 | 办公经费 | 11435 | 5451 |
50202 | 会议费 | 371 | 116 |
50203 | 培训费 | 289 | 85 |
50204 | 专用材料购置费 | 364 | 112 |
50205 | 委托业务费 | 1778 | 419 |
50206 | 公务接待费 | 71 | 67 |
50207 | 因公出国（境）费用 | ||
50208 | 公务用车运行维护费 | 442 | 416 |
50209 | 维修（护）费 | 639 | 202 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 104876 | 1586 |
503 | 机关资本性支出 | 45105 | |
50301 | 房屋建筑物购建 | 85 | |
50302 | 基础设施建设 | 10446 | |
50303 | 公务用车购置 | ||
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 66 | |
50306 | 设备购置 | 2071 | |
50307 | 大型修缮 | 3 | |
50399 | 其他资本性支出 | 32434 | |
504 | 机关资本性支出（基础建设） | 20301 | |
50401 | 房屋建筑物购建 | ||
50402 | 基础设施建设 | 35 | |
50403 | 公务用车购置 | ||
50404 | 设备购置 | ||
50405 | 大型修缮 | ||
50499 | 其他资本性支出 | 20266 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 76847 | 43818 |
50501 | 工资福利支出 | 46479 | 42973 |
50502 | 商品和服务支出 | 14120 | 845 |
50599 | 其他对事业单位补助 | 16248 | |
506 | 对事业单位资本性补助 | 4794 | 41 |
50601 | 资本性支出（一） | 4270 | 41 |
50602 | 资本性支出（二） | 524 | |
507 | 对企业补助 | 8767 | |
50701 | 费用补贴 | ||
50702 | 利息补贴 | 179 | |
50799 | 其他对企业补助 | 8588 | |
508 | 对企业资本性支出 | ||
50803 | 资本金注入（一） | ||
50804 | 资本金注入（二） | ||
50805 | 政府投资基金股权投资 | ||
50899 | 其他对企业资本性支出 | ||
509 | 对个人和家庭的补助 | 66169 | 11590 |
50901 | 社会福利和救助 | 12264 | 1651 |
50902 | 助学金 | 276 | |
50903 | 个人农业生产补贴 | 6254 | |
50905 | 离退休费 | 6230 | 6151 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 41145 | 3788 |
510 | 对社会保障基金补助 | 64881 | |
51002 | 对社会保险基金补助 | 62277 | |
51003 | 补充全国社会保障基金 | ||
51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2604 | |
511 | 债务利息及费用支出 | 10104 | |
51101 | 国内债务付息 | 9944 | |
51102 | 国外债务付息 | 160 | |
51103 | 国内债务发行费用 | ||
51104 | 国外债务发行费用 | ||
599 | 其他支出 | 24552 | |
59907 | 国家赔偿费用支出 | 16 | |
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | ||
59909 | 经常性赠与 | ||
59910 | 资本性赠与 | ||
59999 | 其他支出 | 24536 |
附表3：
2025年一般公共预算转移性收支决算表
单位：万元
项目 | 决算数 | 上年完成数 | 项目 | 决算数 | 上年完成数 |
一般公共预算收入 | 129171 | 124710 | 一般公共预算支出 | 543676 | 569792 |
上级补助收入 | 379677 | 358822 | 补助下级支出 | ||
返还性收入 | 6754 | 6754 | 返还性支出 | ||
所得税基数返还收入 | 1049 | 1049 | 所得税基数返还支出 | ||
成品油税费改革税收返还收入 | 1550 | 1550 | 成品油税费改革税收返还支出 | ||
增值税税收返还收入 | 3061 | 3061 | 增值税税收返还支出 | ||
消费税税收返还收入 | 9 | 9 | 消费税税收返还支出 | ||
增值税“五五分享”税收返还收入 | 1509 | 1509 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | ||
其他返还性收入 | -424 | -424 | 其他返还性支出 | ||
一般性转移支付收入 | 328197 | 307838 | 一般性转移支付支出 | ||
体制补助收入 | 体制补助支出 | ||||
均衡性转移支付收入 | 87620 | 79238 | 均衡性转移支付支出 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 24196 | 21167 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | ||
结算补助收入 | 6019 | 5512 | 结算补助支出 | ||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 700 | 708 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | ||
企业事业单位划转补助收入 | 106 | 106 | 企业事业单位划转补助支出 | ||
产粮（油）大县奖励资金收入 | 4200 | 3155 | 产粮（油）大县奖励资金支出 | ||
重点生态功能区转移支付收入 | 19142 | 17983 | 重点生态功能区转移支付支出 | ||
固定数额补助收入 | 17005 | 17005 | 固定数额补助支出 | ||
革命老区转移支付收入 | 3538 | 3637 | 革命老区转移支付支出 | ||
民族地区转移支付收入 | 6164 | 6164 | 民族地区转移支付支出 | ||
边境地区转移支付收入 | 边境地区转移支付支出 | ||||
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 16063 | 14034 | 贫困地区转移支付支出 | ||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 30 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | |||
外交共同财政事权转移支付收入 | 外交共同财政事权转移支付支出 | ||||
国防共同财政事权转移支付收入 | 国防共同财政事权转移支付支出 | ||||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1376 | 1399 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | ||
教育共同财政事权转移支付收入 | 22131 | 22291 | 教育共同财政事权转移支付支出 | ||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 102 | 94 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | ||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 1112 | 1061 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 48373 | 42308 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | ||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 20421 | 16530 | 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | ||
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 10466 | 1227 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | ||
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | ||||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 33449 | 37784 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | ||
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1658 | 8650 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | ||
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 | ||||
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | ||||
金融共同财政事权转移支付收入 | 金融共同财政事权转移支付支出 | ||||
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | ||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 487 | 1600 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | ||
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 375 | 331 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | ||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 1804 | 3387 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | ||
其他共同财政事权转移支付收入 | 其他共同财政事权转移支付支出 | ||||
增值税留抵退税转移支付收入 | 其他一般性转移支付支出 | ||||
其他退税减税降费转移支付收入 | |||||
补充县区财力转移支付收入 | |||||
其他一般性转移支付收入 | 1690 | 2437 | |||
专项转移支付收入 | 44726 | 44230 | 专项转移支付支出 | ||
一般公共服务 | 390 | 652 | 一般公共服务 | ||
外交 | 外交 | ||||
国防 | 11 | 11 | 国防 | ||
公共安全 | 87 | 36 | 公共安全 | ||
教育 | 4078 | 542 | 教育 | ||
科学技术 | 130 | 315 | 科学技术 | ||
文化旅游体育与传媒 | 2498 | 162 | 文化旅游体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | 817 | 1238 | 社会保障和就业 | ||
卫生健康 | 873 | 1333 | 卫生健康 | ||
节能环保 | 3513 | 8890 | 节能环保 | ||
城乡社区 | 47 | 3291 | 城乡社区 | ||
农林水 | 12925 | 9340 | 农林水 | ||
交通运输 | 8258 | 7096 | 交通运输 | ||
资源勘探工业信息等 | 1008 | 604 | 资源勘探工业信息等 | ||
商业服务业等 | 505 | 1578 | 商业服务业等 | ||
金融 | 金融 | ||||
自然资源海洋气象等 | 26 | 1590 | 自然资源海洋气象等 | ||
住房保障 | 6626 | 939 | 住房保障 | ||
粮油物资储备 | 15 | 441 | 粮油物资储备 | ||
灾害防治及应急管理 | 2875 | 3438 | 灾害防治及应急管理 | ||
其他收入 | 44 | 2734 | 其他支出 | ||
下级上解收入 | 上解上级支出 | 9767 | 12452 | ||
体制上解收入 | 体制上解支出 | ||||
专项上解收入 | 专项上解支出 | 9767 | 12452 | ||
待偿债置换一般债券上年结余 | 2600 | ||||
上年结余 | 60561 | 91773 | |||
调入资金 | 24093 | 34093 | 调出资金 | ||
从政府性基金预算调入 | |||||
从国有资本经营预算调入 | 50 | ||||
从其他资金调入 | 24093 | 34043 | |||
债务收入 | 债务还本支出 | 40795 | 86888 | ||
地方政府债务收入 | 地方政府一般债务还本支出 | 40795 | 86888 | ||
一般债务收入 | 地方政府一般债券还本支出 | 38147 | 86715 | ||
地方政府一般债券收入 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | ||||
地方政府向外国政府借款收入 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 48 | 173 | ||
地方政府向国际组织借款收入 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 2600 | |||
地方政府其他一般债务收入 | |||||
债务转贷收入 | 53850 | 96201 | 债务转贷支出 | ||
地方政府一般债务转贷收入 | 53850 | 96201 | 地方政府一般债券转贷支出 | ||
地方政府一般债券转贷收入 | 53072 | 95643 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | ||
地方政府向外国政府借款转贷收入 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | ||||
地方政府向国际组织借款转贷收入 | 778 | 558 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | ||
地方政府其他一般债务转贷收入 | |||||
国债转贷收入 | 补充预算周转金 | ||||
国债转贷资金上年结余 | 拨付国债转贷资金数 | ||||
国债转贷转补助数 | 国债转贷资金结余 | ||||
动用预算稳定调节基金 | 15608 | 35121 | 安排预算稳定调节基金 | 8901 | 8427 |
接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||||
接受其他省（自治区、直辖市、计划单列市）援助收入 | 援助其他省（自治区、直辖市、计划单列市）支出 | ||||
接受省内其他地市（区）援助收入 | 援助省内其他地市（区）支出 | ||||
接受市内其他县市（区）援助收入 | 援助市内其他县市（区）支出 | ||||
省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||||
计划单列市上解省收入 | 省补助计划单列市支出 | ||||
待偿债置换一般债券结余 | 2600 | ||||
年终结余 | 62421 | 60561 | |||
减:结转下年的支出 | 62421 | 60561 | |||
净结余 | |||||
收 入 总 计 | 665560 | 740720 | 支 出 总 计 | 665560 | 740720 |
附表4：
2025年政府性基金收入决算表
单位：万元
项目 | 决算数 | 上年完成数 |
政府性基金预算收入 | 42008 | 34084 |
政府性基金预算上级补助收入 | 16144 | 16976 |
政府性基金转移支付收入 | 16144 | 16976 |
科学技术 | ||
文化旅游体育与传媒 | 40 | |
社会保障和就业 | ||
节能环保 | ||
城乡社区 | ||
农林水 | 5268 | 4547 |
交通运输 | ||
资源勘探工业信息等 | ||
超长期特别国债转移支付收入 | 8626 | 10173 |
其他收入 | 2250 | 2216 |
政府性基金预算下级上解收入 | ||
待偿债置换专项债券上年结余 | ||
政府性基金预算上年结余 | 2538 | 9549 |
政府性基金预算调入资金 | 607 | 613 |
一般公共预算调入 | ||
其他调入资金 | 607 | 613 |
债务收入 | ||
地方政府债务收入 | ||
专项债务收入 | ||
债务转贷收入 | 103900 | 112100 |
地方政府专项债务转贷收入 | 103900 | 112100 |
政府性基金预算省补助计划单列市收入 | ||
政府性基金预算计划单列市上解省收入 | ||
收 入 总 计 | 165197 | 173322 |
附表5：
2025年政府性基金支出决算表
单位：万元
项目 | 决算数 | 上年完成数 |
政府性基金预算支出 | 76996 | 107,899 |
政府性基金预算补助下级支出 | ||
政府性基金转移支付支出 | ||
科学技术 | ||
文化旅游体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | ||
节能环保 | ||
城乡社区 | ||
农林水 | ||
交通运输 | ||
资源勘探工业信息等 | ||
其他支出 | ||
政府性基金预算上解上级支出 | 86 | 85 |
政府性基金预算调出资金 | ||
债务还本支出 | 72700 | 62,800 |
地方政府专项债务还本支出 | 72700 | 62,800 |
抗疫特别国债还本支出 | ||
债务转贷支出 | ||
政府性基金预算省补助计划单列市支出 | ||
政府性基金预算计划单列市上解省支出 | ||
待偿债置换专项债券结余 | ||
政府性基金预算年终结余 | 15415 | 2,538 |
支 出 总 计 | 165197 | 173,322 |
附表6：
2025年社会保险基金收支决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险（含生育保险）基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
一、收入 | 122533 | 63084 | 59449 | |||||
其中:社会保险费收入 | 61733 | 33172 | 28561 | |||||
财政补贴收入 | 59519 | 29519 | 30000 | |||||
利息收入 | 348 | 305 | 43 | |||||
委托投资收益 | ||||||||
转移收入 | 858 | 14 | 844 | |||||
其他收入 | 3 | 2 | 1 | |||||
中央调剂资金收入 | ||||||||
二、支出 | 90241 | 33972 | 56269 | |||||
其中:社会保险待遇支出 | 89945 | 33926 | 56019 | |||||
转移支出 | 76 | 18 | 58 | |||||
其他支出 | 220 | 28 | 192 | |||||
中央调剂资金支出 | ||||||||
三、本年收支结余 | 32292 | 29112 | 3180 | |||||
四、年末滚存结余 | 119950 | 110679 | 9271 |
附表7：
2025年度石门县国有资本经营预算支出决算表
单位：万元
预算科目 | 决算数 |
国有资本经营预算支出 | 22 |
社会保障和就业支出 | |
补充全国社会保障基金 | |
国有资本经营预算补充社保基金支出 | |
国有资本经营预算支出 | 22 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 22 |
厂办大集体改革支出 | |
“三供一业”移交补助支出 | |
国有企业办职教幼教补助支出 | |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 | |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22 |
国有企业棚户区改造支出 | |
国有企业改革成本支出 | |
离休干部医药费补助支出 | |
金融企业改革性支出 | |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
国有企业资本金注入 | |
国有经济结构调整支出 | |
公益性设施投资支出 | |
前瞻性战略性产业发展支出 | |
生态环境保护支出 | |
支持科技进步支出 | |
保障国家经济安全支出 | |
对外投资合作支出 | |
金融企业资本性支出 | |
其他国有企业资本金注入 | |
国有企业政策性补贴（款） | |
国有企业政策性补贴（项） | |
其他国有资本经营预算支出（款） | |
其他国有资本经营预算支出（项） | |
支 出 总 计 | 22 |
附表8：
2025年度石门县地方政府债务限额及余额情况表
单位：万元
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
小计 | 一般 债券 | 向外国 政府借款 | 向国际 组织借款 | 其他 一般债务 | 小计 | 专项 债券 | 其他专 项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 839242 | 381374 | 380317 | 1057 | 457868 | 457868 | |||
本年地方政府债务余额限额（预算数） | 971516 | 402180 | 569336 | ||||||
本年地方政府债务（转贷）收入 | 157750 | 53850 | 53072 | 778 | 103900 | 103900 | |||
本年地方政府债务还本支出 | 113495 | 40795 | 38147 | 48 | 2600 | 72700 | 1000 | 71700 | |
本年采用其他方式化解的债务本金 | -75505 | -3805 | -1205 | -2600 | -71700 | -71700 | |||
年末地方政府债务余额 | 959002 | 398234 | 395242 | 2992 | 560768 | 560768 | |||
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