2025年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦深化“三个年”活动，紧紧围绕“诗画鄠邑、品质新区”建设目标，实施更加积极的财政政策，强化预算管理，抓好收入组织，优化支出结构，积极防范化解地方债务风险，全区预算执行总体良好，重点工作和基本民生领域支出得到较好保障。

一、2025年预算执行情况

2025年全区一般公共预算收入总量439378万元，其中：区级一般公共预算收入完成72724万元；上级补助收入315121万元；一般债券转贷收入36458万元;动用预算稳定调节基金2303万元；土地指标调剂转移性收入2601万元；调入资金9690万元；上年结余481万元。2025年全区一般公共预算支出总量439048万元，其中：区级一般公共预算支出完成378838万元；上解支出25413万元；一般债券还本支出26852万元；调出资金7105万元；安排预算稳定调节基金840万元。2025年一般公共预算收支相抵，结余330万元。

2025年全区政府性基金收入总量163421万元，其中：区级政府性基金收入完成25539万元；上级补助收入30102万元；专项债券转贷收入94933万元（其中：新增专项债券收入65180万元，再融资专项债券收入29753万元）；调入资金7105万元；上年结余5742万元。2025年全区政府性基金支出总量90768万元，其中：区级政府性基金预算支出完成51539万元；上解支出94万元；专项债券还本支出31310万元；调出资金7825万元。2025年政府性基金收支相抵，结余72653万元。

2025年全区国有资本经营预算收入总量2284万元，其中：区级国有资本经营预算收入36万元；上级补助收入333万元；上年结余1915万元。2025年全区国有资本经营预算支出完成1865万元，主要为调出一般公共预算资金1865万元，滚存结余419万元。

2025年全区社会保险基金收入总量48730万元，其中：区级社会保险基金收入合计46301万元，上年结余2429万元。2025年全区社会保险基金预算支出46305万元。年度收支赤字4万元，年末滚存结余2425万元。

2025年新增一般债券2.05亿元（其中：一般债1.43亿元，置换一般债券0.62亿元），专项债券7.55亿元（其中：土储专项债5.45亿元，置换专项债券2.1亿元）。2025年底，我区政府债务余额控制在限额之内，符合地方政府债务限额管理的规定。

市区补助结算对账尚在进行，收支平衡及结余结转等最终数据会有一些变化，待上级决算批复后，再按法定程序进行报告。

二、2025年财政主要工作情况

（一）全力组织收入，挖掘增收潜力，保障区域经济平稳运行。坚持财税联席会议制度，加强与税务等部门的沟通协作，强化收入分析预测和征管措施，确保税收收入应收尽收。通过“四个清单”管理，不断完善财政抓手，深挖增收潜力，成功盘活玉蝉水产站、青创园、朱雀城市广场等资产资源。全年实现国有资产资源有偿使用收入9676万元，超额完成全年一般公共预算非税收入征收任务。针对土地出让收入市区分成的新情况，着力加大协调力度，在市级层面争取更多的分成比例。

（二）严格预算执行，加大资金争取，支持“诗画鄠邑、品质新区”建设。坚持政府“过紧日子”思想不放松，对各单位基本支出的公用经费按10%的比例进行压减。坚持月度支出计划审批制度，统筹资金用于重点领域和项目。印发《关于进一步规范财政性资金支出程序的通知》，规范资金拨付程序。精准把握政策导向，争取中省资金21.1亿元，债券资金9.6亿元，支持城市基础设施建设、棚户区改造、生态环境保护等重点工作取得新突破。投入财政衔接资金9614.84万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）优化支出结构，保障重点支出，努力办好民生实事。坚决落实教育投入两个“只增不减”，推进完成5所学校改扩建、欠款偿还和新优质学校硬件采购项目。积极筹措资金923.6万元，清偿以前年度文化事业专项资金，帮助解决剧团遗留问题。扎实落实就业补助、社会救助、优抚安置、养老服务等各项政策，社会保障和就业领域支出6.96亿元，城乡居民基本养老保险金提高至239元，孤儿补助提高至2200元。全年卫生健康支出3400万元，支持提升医疗卫生服务能力，基本公共卫生服务人均补助标准增加5元。安排城市公交运行、农村公路养护等补贴资金1000余万元，保障城乡交通平稳运行。

（四）守牢风险底线，稳步化解债务，推动财政可持续发展。加强政府债券借、用、管、还全流程管理，通过多种方式，分类化解存量债务，进一步优化债务结构，降低债务成本。完成隐性债务清零任务，5家融资平台公司已全部退出。积极争取上级资金支持和金融机构融资支持，偿还以前年度拖欠企业账款3.3亿元。将“三保”作为首要保障任务，兜牢兜实“三保”底线，全年“三保”支出21.36亿元，重点人群工资待遇得到基本保障。

（五）深化财税改革，提升管理效能，切实增强财政保障能力。印发《西安市鄠邑区街办财政资金管理办法》，进一步规范街办资金使用管理。全力推进国资国企改革，印发《西安市鄠邑区规范国有企业招标采购方案》，推动全区国企招标采购工作迈入制度化轨道。全年对16个财政重点项目开展绩效评价，涉及财政资金6.44亿元。进一步明确财政投资项目评审时限，对金额大的项目安排“双评”，完成财政投资类项目预算评审177个，送审金额8.94亿元，审减0.83亿元。严格落实各项政府采购政策，共组织实施政府采购项目计划备案325笔，实施采购项目计划资金3.38亿元，实际采购金额3.35亿元。扎实开展“小金库”问题专项整治，存量问题基本清理完毕，增量问题得到有效遏制。

在充分肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，我区财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾依然突出，平衡预算、保障重点的压力较大；偿债压力与日俱增，可用财力不足。对此，我们将高度重视，综合施策，着力破解发展资金不足难题，更好地服务经济社会高质量发展。

三、2026年财政预算草案

2026年财政预算编制和财政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，树立和践行正确政绩观，认真落实省委十四届九次全会、省委经济工作会议和市委十四届十次全会暨市委经济工作会议、区委二届九次全会暨区委经济工作会议部署，深化开展“三个年”活动，深入打好“八场硬仗”，统筹推进“十个聚焦”，践行新发展理念，统筹山水城乡，以产业为先导，加速城乡融合，推进城市化进程，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，落实“习惯过紧日子”要求，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益，加快建设“诗画鄠邑、品质新区”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）一般公共预算草案

2026年，全区一般公共预算收入总计安排379106万元。区级一般公共预算收入73450万元，其中：税收收入38404万元，非税收入35046万元。上级补助收入233663万元（含提前预下专项及共同事权转移支付），由政府性基金调入资金71993万元。

按照“收支平衡”原则，建议全区一般公共预算支出按照379106万元安排，其中：区级一般公共预算支出安排344884万元（含提前预下专项及共同事权转移支付），上解支出33612万元，债务还本支出610万元。

区级一般公共预算主要支出按支出功能分类科目划分：

——一般公共服务支出54815万元，占一般公共预算支出的15.89%，主要为：人员经费支出23194万元，兆丰桥、郭家寨村城中村改造项目（一期、二期）支出7770万元，以及相关机构运转经费等支出。

——公共安全支出16113万元，占一般公共预算支出的4.67%，主要为：公安、司法等部门执法办案经费、运转经费及警务辅助人员支出。

——教育支出72245万元，占一般公共预算支出的20.95%，主要为：各级各类学校运转经费及公用经费、教育费附加安排的农村中小学校舍提升改造等方面支出。

——社会保障和就业支出82098万元，占一般公共预算支出的23.8%，主要为：机关养老财政兜底部分23000万元，在职转退休职业年金做实金额4300万元，城乡居民养老保险区级配套1000万元，退役军人事务支出及困难群体社会保障等政策类支出。

——卫生健康支出36138万元，占一般公共预算支出的10.48%，主要为：中医医院整体搬迁暨门诊综合楼建设PPP项目政府责任支出1030万元，以及医疗卫生系统工作经费、公共卫生项目等支出。

——城乡社区支出18244万元，占一般公共预算支出的5.29%，主要为：丰京路、南北七号路PPP项目可用性服务费3660万元，环卫保洁经费1824万元，以及城乡社区规划、管理事务等支出。

——农林水支出26792万元，占一般公共预算支出的7.77%，主要为：2026年区级巩固衔接资金项目经费3600万元，以及农业、水务等部门公用经费及履职业务经费支出。

——预备费4000万元，占一般公共预算支出的1.16%，符合《中华人民共和国预算法》规定。

——债务付息支出3694万元，占一般公共预算支出的1.07%。

（二）政府性基金预算草案

2026年，全区政府性基金预算收入总计安排154281万元。区级政府性基金收入安排99150万元（国有土地使用权出让收入82850万元、城市基础设施配套费收入10000万元、污水处理费收入2000万元、专项债券对应项目专项收入4300万元）；上级补助收入55131万元（其中：封闭管理资金返还42163万元，上级专款12968万元）。

按照“收支平衡”原则，建议2026年全区政府性基金预算支出总计安排154281万元，其中：区级政府性基金预算支出51136万元，债务还本支出31000万元，上解支出152万元，调出资金安排71993万元。

（三）国有资本经营预算草案

2026年全区国有资本经营预算收入总计安排835万元，其中：区级国有资本经营预算收入100万元，转移性收入316万元，上年结余419万元。2026年全区国有资本经营预算支出安排835万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本等支出。

（四）社会保险基金预算草案

2026年全区社会保险基金预算收入总计安排53992万元，其中：区级社会保险基金预算收入安排51558万元（主要收入项目是：机关事业单位养老保险费收入24442万元，财政补贴收入26600万元），上年末滚存结余2434万元。

2026年全区社会保险基金预算支出安排53992万元，全部用于机关事业单位基本养老保险基金支出。其中：区级社会保险基金支出安排51507万元（主要支出项目是：基本养老金支出51506万元），结转下年2485万元。

（五）“三公”经费预算安排情况

2026年，“三公”经费安排783.77万元，较上年预算数下降0.77%，其中：因公出国（境）经费40万元，与上年持平；公务用车购置及运行费736.46万元，较上年预算数下降0.35%；公务接待费7.31万元，较上年预算数下降32.5%。

（六）地方政府法定债务情况

根据我区地方政府到期债务还本付息情况，将到期债务还本付息资金44930万元纳入年度预算，其中：一般债券还本付息4304万元、专项债券还本付息40626万元。我们将严守政府债务限额底线，严格控制新增政府债务规模。

四、2026年财政工作主要措施

2026年，我们将继续按照上级工作部署，认真完成本级财政各项工作，充分发挥财政职能，推动我区财政整体水平迈上新台阶。

（一）狠抓收入征管，积蓄支持发展动能。深入挖掘税收和非税收入增收潜力，坚持财税联席会议制度，抓好重点税源培植与重点项目跟踪，提升税收收入占比和财政收入质量。加大国有资产资源资金清查力度，在摸清底数的基础上，科学选择调剂、共享、综合开发、拍卖、转让、出租、委托运营、特许经营、资产证券化、债券融资、基金等盘活方式，激活存量资源资产价值，将“沉睡资产”转化为“流动资本”。紧盯“十五五”期间国家重点投向领域，积极争取一般转移支付、一般债、专项债、超长期国债等资金支持。

（二）厉行勤俭节约，保障重点领域支出。将“习惯过紧日子”作为长期坚持的思想准则和预算安排的根本约束。以“零基预算”为基本方法，彻底打破支出固化格局，一切从实际需求和政策效果出发，合理压减非刚性、非重点、低效无效支出，真正把钱省出来用于改善民生和发展急需。加大资金统筹力度，支持产业转型升级、城市更新、生态环境保护、文艺赋能乡村振兴等重点工作开展。严格执行预算审批制度，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。坚持预算执行月度审批制度，不断优化支出结构。持续健全教育财政资金投入机制，支持学校硬件提升和师资赋能。落实好各项社会保障政策，做好就业、医疗卫生等领域资金保障工作。

（三）深化财政改革，提升科学管理水平。建立健全涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、成果应用等各环节全过程管理闭环的绩效评价机制，提高财政资金效益。紧盯重点领域、重点问题，加大财会监督力度，切实整治和解决突出问题，保证财政资金安全运行。积极落实国有企业监事会改革，推进区属国有企业现代化管理。

（四）创新工作举措，强化财金协同发力。积极对接市级基金及子基金，争取在我区设立符合产业导向的子基金或参与市级基金出资，借力市级资本资源开展资本招商，推动基金与招商引资深度融合。深化与区内金融机构的合作，通过贷款贴息、担保补助、风险补偿、考核调动等多种方式，引导更多金融资源投入区域经济发展的重点领域和薄弱环节，优化提升产业体系。

（五）守牢“三保”底线，积极防范债务风险。始终把“三保”作为财政支出第一责任，做足“三保”支出预算（2026年“三保”支出总计237033万元，保工资149659万元，保运转8698万元，保基本民生78676万元），兜牢兜实“三保”底线。落实专项资金专户管理要求，确保资金专款专用。加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险底线。积极争取置换债券额度，推进存量债务化解工作。加大新增债券争取力度，腾出更多财力支持重点项目建设。完成年度拖欠企业账款化解任务。加大与金融机构的协调沟通，争取存量债务降息展期，优化债务结构。

新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，守住底线、攻坚克难，以更加务实的作风，更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为奋力谱写“诗画鄠邑、品质新区”发展新篇章而团结奋斗！

附件：2026年西安市鄠邑区政府预算公开表.pdf