关于茅洋乡2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算（草案）的报告

各位代表：

茅洋乡2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算（草案）的报告，已经乡人民政府审核，现提请第十九届人民代表大会第九次会议审议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，是“十四五”规划收官之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，茅洋乡财政工作坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全乡经济总基调，充分发挥财政职能作用，大力开展增收节支，推进乡财县管、乡债县管工作，防范债务风险，较好地维护了全乡社会稳定，为推动我乡经济高质量发展提供了强有力的财力保障。

（一）财政收入情况

全乡财政税收收入3985万元。

根据现行财政体制计算，全乡财政总收入4782万元，其中上级补助收入4782万元。上年结余10万元，合计全年可用资金为4792万元。全年财政总支出4782万元，收支相抵结余10万元。

（二）财政支出情况

当年财政各项支出情况如下：

——一般公共服务1969万元。用于在编干部、临聘人员工资福利奖金、人大代表活动经费、人大联络站改造、两新组织党建工作、平安建设、宗教侨务、法律咨询服务、征兵、禁毒、政协工作经费及政府三公经费等。

——教育配套支出12万元。用于师生接送车补差等。

——文化旅游体育与传媒支出305万元。用于对外宣传推广、非遗项目打造、新时代文明实践站运维、文化礼堂建设、青年与海会客厅建设、文化活动下村庄、乡村旅游资金、假日学校等。

——社会保障和就业支出328万元。用于困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、三老干部、应急救灾资金、养老机构、居家养老服务中心运营补助、企业退休人员社会化管理服务、社工站建设等。

——医疗卫生支出36万元。主要用于义务献血、独生子女经费补助、国卫乡镇除害四服务、计划生育家庭帮扶资金、困难群众医疗补助、医疗物资采购、家庭医生、精神病人照顾等。

——城乡社区事务支出773万元。用于全乡环境卫生整治、农村生活污水治理、垃圾中转站等各类公共设施电费、城乡基础设施工程运维、城管中队运维、李家弄工业小微集聚区土地征用等。

——农村事务支出1068万元。用于村干部报酬、网格员报酬、村级集体经济补助、生态公益林、小流域治理、水利服务外包、防汛防台、水毁工程、溪口村土地整理、美丽乡村创建、行政村组织换届、粮油作物补助、高标准农田改造等。

——交通运输支出60万元。用于农村公路养护、盛宁线至畜牧小区农村公路路面工程等。

——工业商业金融等事务支出39万元。主要用于工业宣传、工业集聚区维修整治、安全生产、科技创新服务、招商引资等。

——住房保障支出114万元。

——其他支出78万元。用于消防队、夜巡逻经费及综治信访安保维稳和其他突发零星支出等。

（三）2025年财政执行的主要特点

1.聚焦开源挖潜，确保收入稳定增长。一是深化部门协同与信息共享，做实税源调查分析，紧盯重点行业、企业和税种，确保依法征收、应收尽收。二是加大税收稽查和欠税清缴力度，严厉打击偷逃骗税行为，防止税收流失。三是规范非税收入管理，积极拓展增收渠道，努力增强地方财政实力。    2.坚持有保有压，提升财政支出效能。一是严格落实“三保”支出责任，大力压减一般性支出，确保财政运行平稳。二是持续加大民生投入，重点保障社会保障、困难群众救助等民生领域。三是全力服务乡村振兴战略，保障美丽乡村建设、环境整治等重点工作。四是统筹保障重点项目资金需求，推动项目早落地、早见效。    3.强化监督管理，筑牢财政安全防线。一是深入推进预决算公开，拓展范围、细化内容，提升财政透明度。二是完善内控制度和资金监管机制，规范财务管理，确保资金安全高效使用。三是加强政府债务管理，严格落实“乡债县管”，严控债务规模，切实防范化解债务风险。

各位代表，2025年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体较好。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，主要是：面对较为低迷的土地市场形势和减税降费政策影响，各项财政收入增长难度增大；财政刚性支出增长较快，各项事业发展对财政要求逐步增大，财政运行面临巨大压力；财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化体制改革，创新发展思路，加强管理，完善制度，逐步加以解决。

二、2026年财政预算草案

2026年，是“十五五”规划开局之年，做好2026年财政工作，对于迈好“十五五”时期发展的第一步，实现良好开局具有重大意义。结合2025年度财政收支情况，现将2026年财政预算情况安排如下：

全乡税收收入4185万元。

根据乡镇财政新一轮体制测算，全乡财政可用资金4790万元，其中上级补助收入4780万元，上年结余10万元，具体财政支出分项目安排情况。

——一般公共服务1900万元。用于在编干部、临聘人员工资福利奖金、人大代表活动经费、两新组织党建工作、平安建设、宗教侨务、征兵、禁毒、法律咨询服务、政协工作经费及政府三公经费等。

——教育配套支出35万元。用于师生接送车补差等。

——文化旅游体育与传媒支出250万元。用于对外宣传推广、非遗乡愁行系列活动经费、新时代文明实践站运维、文化礼堂建设、文化活动下村庄、群众体育活动、乡村旅游建设费用等。

——社会保障和就业支出330万元。用于困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、三老干部、应急救灾资金、养老机构、居家养老服务中心运营补助、企业退休人员社会化管理服务、社工站建设等。

——医疗卫生支出30万元。主要用于义务献血、国卫乡镇除害四服务、长效避孕节育措施奖励、计划生育家庭帮扶资金、困难群众医疗补助、精神病人照顾等支出。

——城乡社区事务支出580万元。用于全乡环境卫生整治、农村生活污水治理、美丽城镇建设、文明城市创建、城乡基础设施工程运维、城管中队建设、李家弄工业小微集聚区土地征用、溪口村文体活动中心改造等。

——农村事务支出1050万元。用于村干部报酬、网格员报酬、村级集体经济补助、生态公益林、小流域治理、水利服务外包、防汛防台、水毁工程、溪口村土地整理项目、美丽乡村创建、高标准农田建设、农业普查、多田套合改造、非粮化改造等。

——交通运输支出400万元。用于溪东线改造提升、农村公路养护、路灯建设运维、李家弄工业小微集聚区市政道路建设等。

——工业商业金融等事务支出45万元。主要用于工业宣传、工业集聚区维修整治、安全生产、科技创新服务、技术改革等。

——住房保障支出110万元。

——其他支出60万元。用于消防站标准化建设、夜巡逻经费及综治信访安保维稳和其他突发零星支出等。

三、2026年财政预算工作措施

1.强化财政管理，服务高质量发展大局。紧紧围绕新一轮财政体制改革要求，着力提升财政管理效能。一是培育壮大财源基础，主动融入县城乡开源攻坚行动，强化财税政策引导与产业结构调整，推动乡域内外企业提质增效，夯实财政收入增长基础。二是规范政府投融资管理，严格落实“乡财县管”制度，严格控制乡镇债务规模，坚决防范区域性财政风险。三是优化财政支出结构，从严管控“三公”经费等一般性支出，统筹财力优先保障“三保”支出，切实维护群众切身利益和社会稳定。    2.优化支出结构，增强民生保障能力。切实履行公共财政职能，着力补齐民生短板。依据省市县部署要求，健全民生工程决策机制，完善项目储备库，扎实做好2026年各项民生工程组织实施。强化项目后续管护，规范补助资金发放，充分发挥财政社会保障功能。同时保障重点项目资金需求，有序推进重大项目建设，助力城乡协调发展与社会和谐稳定。   3.严格财政监管，提升资金使用效益。不断完善财政监督管理体系，创新监管方式。依托“智慧财政”等信息化平台，构建从预算编制到资金支付的全流程监管体系，加强对重点领域和关键环节的监控。强化各级专项资金监管，确保资金规范使用、高效运行。

各位代表，2026年的财政工作任务艰巨、意义重大。让我们在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以奋发有为的精神状态，以更加坚定的信心，攻坚克难，砥砺前行，全面完成财政预算目标任务，为我乡经济社会健康发展做出新的贡献！