西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年预算公开

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新厂镇卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位，于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是贯彻执行党和国家农村卫生工作方针、政策及法律法规，为辖区内的广大群众提供公共卫生和健康服务及做好疫情防控工作。  

（二）机构设置情况

纳入西盟县新厂镇卫生院2026年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位内设机构：办公室、财务室、公卫科、医疗科、计免科等。所属单位0个。  

（三）重点工作概述

2026年，本单位在新厂镇党委、政府和县卫生健康局的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，积极推进医药卫生体制改革，全面提高医疗质量，促进医患和谐，紧紧围绕年初制定的各项责任目标和工作计划，按照与上级主管部门签订的各项目标管理责任书的要求，积极开展工作。圆满完成了上级主管部门安排的家庭医生签约、健康扶贫、基本公共卫生等相关业务工作，积极配合相关部门做好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆（此车辆为公益单位捐赠，暂未取得编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7293733.58元，其中：一般公共预算3719733.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3574000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少了32万元，同比下降了4.22%，下降的主要原因为财政拨款中根据上一年度社会保障和就业支出数对比将社会保障和就业支出收入预算数下调。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3719733.58元，其中：本年收入3670812.96元，上年结转收入48920.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3719733.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少了30万元，同比下降了7.53%，下降的主要原因为财政拨款中根据上一年度社会保障和就业支出数对比将社会保障和就业支出收入预算数下调。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7293733.58元。财政拨款安排支出3670812.96元，其中：基本支出3631492.00元，与上年对比减少了338908元，主要原因为在职人员减少2名，工资保险预算数减少，以及单位自有资金总体预算数减少；项目支出88241.58元，与上年对比增加了36041.58元，主要原因为结转结余上年度基本公共卫生服务项目中央补助资金。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

1.2080502事业单位离退休费 2026年预算数为96672.00元，主要用于退休人员的生活补助经费支出。  

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为372994.00元，主要用于单位职工单位部分养老保险的缴纳。

3.2089999 其他社会保障和就业支出 2026年预算数为16319元，主要用于单位职工单位部分失业保险、工伤保险的缴纳。

4.2100302 乡镇卫生院2026年预算数为5698423.00元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放，乡村医生、计生宣传员、遗属补助、退职人员的生活补助的发放及公益性岗位工资及保险，工会经费、公务用车运行费、公务接待费的支出等。  

5.2101102 事业单位医疗2026年预算数为186497.00元，主要用于单位职工单位部分医疗保险的缴纳。  

6.2101103 公务员医疗补助2026年预算数为97116.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助的缴纳。  

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为19663.00元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险的缴纳。  

8.2210201 住房公积金2026年预算数为337808.00元，主要用于单位住房公积金的缴纳。  

9.2100408 基本公共卫生服务2026年预算数为48920.62元，主要用于公共卫生服务劳务费的支出。

10.2100399 其他基层医疗卫生机构支出2026年预算数为419320.96元，主要用于县级乡村医生队伍建设补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额280000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元、政府采购服务预算140000.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少40000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少60000.00元，下降-600%，因公务接待费上级未批复。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加20000.0元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加20000.00元，增长200%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）县级乡村医生队伍建设补助资金，项目年度绩效目标：通过努力，力争使我市乡村医生总体具备中专及以上学历，并逐步具备执业助理医师及以上资格，基本建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍。保障乡村医生合理待遇，逐步建立基层首诊和科学的分级诊疗模式，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。

（2）县级以奖代补精神病障碍监护人补助资金，项目年度绩效目标：依法加强严重精神障碍患者救治救助工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病治疗康复工作。1.实施“以奖代补”对策，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合支持患者治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生肇事肇祸危害社会案（事）件发生。2.全市以奖代补落实严重精神障碍患者监护人责任90%以上。3.严重精神障碍患者监护人满意度达90%以上。

（3）已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助经费，项目年度绩效目标：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2026年机关委托业务费安排10000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西盟佤族自治县新厂镇卫生院资产总额5268319.70元，其中，流动资产1218029.12元，固定资产4043623.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6667.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。