彝良县两河镇卫生院2026年预算公开说明
公告日期：2026/04/09 · 栏目：政府预算公告
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彝良县两河镇卫生院2026年预算公开说明
发布时间:
2026-04-09
来源:
彝良县财政局
彝良县两河镇卫生院2026年预算公开目录
第一部分 彝良县两河镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 彝良县两河镇卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
彝良县两河镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
彝良县两河镇卫生院是为百姓提供基本医疗服务、国家基本公共卫生服务、计划生育服务等工作的公益性医疗机构。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：西医科、中医科、收费室、药房、护理部、检验科、放射科、预防接种室、公卫科、办公室、财务室、后勤保障室等科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我单位根据登记的宗旨和业务范围，重点开展基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、乡村医生业务培训及卫生监督与卫生信息管理等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有52人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障29人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,1971,828.57元，其中：一般公共预算3,440,828.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,531,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1,250,778.70元，增加11.67%。2026年一般公共预算收入较上年增加309,778.70元，增加主要原因是实际在编人员的人员岗位职务变动较大及本年度住房公积金纳入本单位预算；2025年事业收入较上年增加941,000.00元，原因是上年事业收入纳入预算编制数据较大本年度以2025年实际数据做2026年度事业收入预算
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,440,828.57元，其中：本年收入3,440,828.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,440,828.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加309,778.70元，增加主要原因是实际在编人员的人员岗位职务变动较大及本年度住房公积金纳入本单位预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,1971,828.57元。财政拨款安排支出3,440,828.57元，其中：基本支出3,440,828.57元，与上年对比增加309,778.70元，增加主要原因是实际在编人员的人员岗位职务变动较大及本年度住房公积金纳入本单位预算；项目支出0.00元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休600.00元，主要用于事业性开支的离退休公用经费。
（二）社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤13,776.00元主要用于事业性开支的离退休死亡抚恤经费。
（三）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出323,532.32元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分经费支出。
（四）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14,154.54元，主要用于工伤失业保险缴费支出。
（五）卫生健康支出－基层医疗机构－乡镇卫生院2,729,039.00元，主要用于在编人员的工资福利支出。
（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗115,846.24元，主要用于事业性开支的医疗保险缴费支出。
（七）卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,044.15元，主要用于在编人员生育保险缴费。
（八）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出239,836.32元，主要用于在编人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
彝良县两河镇卫生院2026年无县对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
彝良县两河镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年比较无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
彝良县两河镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
彝良县两河镇卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
彝良县两河镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年比较无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年比较无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年比较无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本公共卫生服务项目补助资金
该项目年度总体目标为：持续开展免费向城乡居民提供居民健康档案管理，7岁以下儿童健康管理率达到85%以上；3岁以下儿童系统管理率达到80%以上；2型糖尿病患者管理人数达到800人以上；居民规范化电子健康档案覆盖率达到80%以上；高血压和2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到80%以上；重性精神疾病患者按照应管尽管原则管理，肺结核患者管理率达到90%以上；老年人中医药健康管理目标人群覆盖率≥80%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、居民规范化电子健康档案覆盖率≥80%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥80%、0—6岁儿童保健和视力检查覆盖率≥90%、孕产妇系统管理率≥95%、儿童中医药健康管理率≥77%、肺结核患者管理率≥90%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%、高血压患者基层规范管理服务率≥90%、65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥80%、基本公共卫生服务水平不断提高、城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高、服务对象满意度≥90%。
（二）基本药物制度和综合改革补助资金
该项目年度总体目标为：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，政府办基层医疗卫生机构和村卫生室100%实施基本药物制度；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，保障国家基本药物制度在基层持续实施。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，即为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。
5.部门预算是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
彝良县两河镇卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因：本单位为非行政机关和参公管理事业单位，本年无机关运行经费安排支出预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
彝良县两河镇卫生院2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年对比无变动，主要原因是：我单位为事业单位，业务委托费属于开展医疗业务，在该类支出下新增及调整委托事项。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，彝良县两河镇卫生院资产总额9,192,151.13元，其中，流动资产3,692,665.58元，固定资产5,491,101.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,874.57元，其中固定资产减少452,229.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值184,558.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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