关于东陈乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

现将东陈乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算报告如下，请予审议。

2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划圆满收官的决胜之年，更是中国式现代化建设的关键之年。面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，东陈乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的有效监督和大力支持下，始终锚定稳中求进工作总基调，主动融入新发展阶段，坚定不移贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，聚焦“化危机、开新局、补短板、惠民生”核心任务真抓实干。全年财政运行态势稳健、总体平稳，为全乡经济社会高质量发展筑牢了坚实的财力支撑。

一、预算执行情况

截至2025年12月31日，全乡财政税收收入18253万元，完成预算的109.83%，比去年增加2868万元。

根据上述收入情况和现行乡镇财政体制，2025年度我乡财政可用资金8115.99万元，其中预算内可用资金6702.06万元，比2024年一般预算支出减少了19.38%；基金预算可用资金1073.24万元，其中城乡社区收入965.18万元，其他收入108.06万元；预算外可用资金340.69万元。

具体分项如下：

（一）一般公共服务支出2868.3万元，包括：代表工作支出1.86万元；行政运行支出1368.73万元；一般行政管理事务支出708.35万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.93万元；专项普查支出3.18万元；社会工作支出27.58万元；其他一般公共服务支出715.67万元。

（二）国防支出24.86万元。包括：兵役征集2.87万元；民兵6.38万元；其他民兵支出15.61万元。

（三）科学技术支出60.84万元。包括：一般事务管理支出58.84万元；其他科学技术支出2万元。

（四）文化体育与传媒支出145.33万元，包括：群众文化支出56.56万元；群众体育1.2万元；文化创作与保护17万元；文化产业发展支出10万元；其他文化和旅游支出60.57万元。

（五）社会保障和就业支出452.6万元，包括：人力资源和社会保障管理事务支出271.52万元；行政事业单位养老支出69.47万元；义务兵优待67.93万元；养老服务支出18.87万元；残疾人事业支出0.7万元；临时救助8万；其他生活救助支出15.11万元；其他民政管理社会支出1万元。

（六）卫生健康支出64.79万元，包括：公共卫生支出1.37万元；计划生育事务支出1.63万元；行政事业单位医疗支出61.79万元。

（七）节能环保支出82.88万元。

（八）城乡社区支出1451.78万元，包括：小城镇基础设施建设19.61万元；城乡社区公共设施支出3.96万元；城乡社区环境卫生支出453.02万元；土地开发支出181.12万元；农业农村事业支出784.07万元；其他城乡社区支出10万元。

（九）农林水事务支出2530.29万元。包括：病虫害控制4.5万元；农业农村支出263.37万元；渔业发展0.61万元；耕地建设与利用239.23万元；林业和草原支出6.92万元；水利支出343.2万元；农村综合改革支出783.08万元；其他农林水事务支出889.38万元。

（十）交通运输支出102.24万元。包括：公路养护67.33万元；其他交通运输支出34.91万元。

（十一）资源勘探工业信息等支出0.2万元。

（十二）自然资源海洋气象等支出23.27万元。

（十三）住房保障支出151.16万元。

（十四）灾害防治及应急管理支出23.83万元。

（十五）其他支出107.95万元

二、2025年财政主要工作

过去一年，我乡财政工作在乡党委政府的正确领导和人大的依法监督下，在县财政局“乡财县管”工作要求的指导和各有关部门的大力支持下，我乡财政工作依据《全面强化规范镇乡（街道）财政管理的实施意见》，结合我乡实际，乡财政工作紧紧围绕经济建设为中心，强化收支平衡，严控财政风险，切实增加我乡可持续发展内动力，促进了东陈各项事业的和谐发展。现将财政预算执行情况报告如下：

（一）规范财政管理，加强资产配置。自“乡财县管”以来，我乡严格落实各项支出标准，严格执行乡长“一支笔”审批制度，做到支出有预算、开支有标准、审批有程序。明确项目分担机制，年度新建、续建项目统一纳入县级计划管理，按照“谁布置工作、谁落实资金”的原则，落实各项专项工作经费。全面清理各类不合理支出，取消各类配套和摊派支出。定期开展资产清查盘点工作，积极盘活存量资产，强化资产调剂管理。

（二）区域协调，城乡统筹，全力支持我乡各项社会事业发展。乡财政坚持依法理财，坚持管好用好财政资金，面对本乡有限财力，在保证正常性支出的同时，集中财力促发展、谋民生，促进社会经济各项事业的发展。

（三）加强监管，严控资金，提高资金使用效率。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，确保机构运行和重点工程支出；二是严控财政支出，坚持财政运行一体化，减少非生产性支出，积极打造节约型政府，坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，切实做到精打细算、勤俭办事，推进财政资金管理系统化、规范化；三是加强对政府性项目的监管力度，使财政资金使用效力得到更好的发挥。

（四）继续加强“乡财县管”工作，坚决落实党政机关过紧日子要求。进一步树牢过紧日子思想，大力优化支出结构，提高思想认识，营造节约型机关，强化预算管理，节约使用办公用品。紧盯重点环节，从严监督纠治，切实让习惯“过紧日子”的思想入心见行。

各位代表，2025年我乡财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。

一、经济发展后劲乏力，增收压力大。财政收入来源除去正常经费拨款外，预算外固定收入来源少，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏。

二、刚性支出多，收支矛盾突出。财政支出项目繁杂，各项社会保障任务多，如：乡域范围环卫、污水运维、视频监控等日常开支；校车、公交车等亏损补助；协辅警、其他人员等经费缺口；民生实事工程项目投资等，经费压力巨大。

三、乡镇国企自营能力差，实现县级债务接管进度缓慢。虽已完成“乡债县管”工作，但对标的公司后续适应市场化能力仍不乐观，仍需一个较长的摸索创新过程去探索新的发展方向。

针对上述问题，我们将通过全乡上下的共同努力，采取发展经济、健全财政职能、加强财政管理等方式加以解决。

2026年财政预算草案

2026 年是开启新一轮发展规划的起步之年，也是推动中国式现代化建设提质增效的重要一年，做好财政经济工作事关全局、意义深远。我乡财政预算安排和财政工作的指导思想是：坚持适度从紧、积极向上的原则，科学合理安排财政资金，集中精力，加快发展，开源节流，千方百计加快财政收入，提高财政的保障能力，不断优化财政支出结构，健全财务制度，切实提高资金使用效益，加强财政监督力度，促进我乡经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。

根据上述指导思想，结合我乡经济和社会发展，2026年全乡财政收支预算安排如下：

财政税收收入19348万元，比上年增长6%。根据现行乡镇财政体制测算，2026年我乡财政可用资金为9249.77万元，其中预算内可用资金7249.77万元，包括支出包干基数2536.02万元，项目安排1513.75万元，上级补助收入和专项拨款2350万元，财政分成850万元；基金预算可用资金1500万元；预算外可用资金500万元。据此，2026年财政预算支出安排9249.77万元。具体包括：

一、一般公共服务支出2649.77万元。

二、国防支出25万元。

三、公共安全支出770万元。其中巡控中心150万元，综合治理300万元，信访维稳支出80万元，网格经费100万元，禁毒开支5万元，法治建设25万元；其他部门安全生产监督、食品药品安全检查支出80万元；武装工作支出30万元。

四、科学技术支出85万元。

五、文化体育与传媒支出115万元。

六、社会保障和就业支出450万元。

七、医疗卫生支出130万元。

八、节能环保支出150万元。

九、城乡社区事务支出2330万元。

十、农林水事务支出2200万元。

十一、交通运输支出65万元。

十二、资源勘探信息等支出1万元。

十三、国土资源气象等事务支出45万元。

十四、住房保障支出189万元。

十五、其他支出45万元。

各位代表，2026年，我们将继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高精准性和针对性。提质增效，主要是在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同六个方面下功夫，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化，把同样的钱花出更大的成效。

2026年财政工作要点

一、强化科学管理，严格预算执行

要加强基础管理，继续推行智慧财政，由国库集中支付资金，提高财政规范化管理水平，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定需求。要加强动态监督管理，全面实施财政预决算信息公开，不断提升财政预算管理水平。要严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。要加强项目资金管理，统一核算，统一监管，提高项目资金绩效，确保资金安全、规范、高效运行。

二、关注重点保障，优化收支结构

坚持尽力而为、量力而行的原则，支持重点工程建设、社会民生事业发展。根据年度预算计划、进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。继续压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活存量、加大统筹，持续优化支出结构，硬化预算刚性约束，坚持勤俭办事，确保财政收支平衡。

三、积极培植财源，确保财政收入

严格按照上级决策部署，重点围绕整合盘活资产资源、平台公司转型升级等方面开展工作。一是要摸清家底，了解现有资产资源情况；二是要盘活利用好国有资产，应收尽收，应租尽租，确保国有资产不失管；三是努力撬动社会资本参与，深挖国企发展潜能。

各位代表，2026年，我乡财政形势依然严峻，可用财力短缺，主体财源不丰，我们必须进一步控制支出，严肃财经纪律，强化全面从严治党主体责任，持之以恒纠“四风”树新风，构建亲清政商关系，过好“紧日子”，压减一般性支出，把有限资金用在发展紧要处、民生急需处。从而保证财政收支任务圆满实现。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督下，适应新常态，抢抓机遇、锚定方向、实干担当，创造性做好财政工作，坚持稳中求进的总基调，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为加快建设现代化“时尚海岸·活力湾区”，奋力推动共同富裕和中国式现代化示范引领的东陈实践而努力奋斗！