关于鹤浦镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

鹤浦镇2025年财政预算执行情况和2026财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，是“十四五”规划收官之年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和人大纪委的有力监督下，以县委“向上攀高超千亿，向海图强创未来”高质量发展“八大攻坚行动”为工作主线，围绕财政工作目标，挖掘财政增收潜力，优化财政支出结构，健全财务制度，切实提高资金使用效益，加强财政监督力度，按照第十九届八次会议通过的财政预算和工作目标有序开展，确保了政府各项工作的顺利推进。

（一）2025年财政预算收入执行情况

2025年，全镇税收收入为28748万元，比上年22179万元增加30%，完成年初预算25000万元的114.9%，其中：增值税收入15730万元，企业所得税7024万元，个人所得税2470万元，资源税219万元，城建税1285万元，房产税390万元，印花税1564万元，其他工商税收入66万元。

2025年全镇实现可用资金为13643万元，其中上年滚存结余516万元。

1、预算内资金收入为11037万元，其中2025年县下达财政支出包干基数为2908万元，上级各项补助为8129万元；

2、基金预算收入为1901万元；

3、预算外资金收入为189万元。

（二）2025年财政支出执行情况

2025年财政总支出13288万元，其中预算内支出11037万元，基金预算支出1901万元，预算外资金支出350万元。上述资金具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出1862万元，用于人大、政府机构等行政运行；

2、国防支出123万元，主要用于海防基础设施建设。

3、科学技术支出111万元，主要用于应用技术研究与开发和科普活动；

4、文化体育与传媒支出58万元，主要用于文化创作与保护；

5、社会保障和就业支出640万元，主要用于低保、五保、特困人员及其他人员的救助251万元，行政事业单位养老支出305万元，社会保障管理、民政事务管理及退役军人管理事务支出84万元；

6、医疗卫生与计划生育支出372万元，主要用于计划生育事务、独生子女家庭帮扶、卫生院设备配套等支出；

7、节能环保支出179万元，主要用于环境综合整治、能源节约利用等；

8、城乡社区事务支出5924万元，其中2+5项目支出3525万元，城乡社区公共设施建设支出1438万元，农村垃圾长效治理及垃圾分类等支出93万元，农村基础设施建设支出656万元，其他城乡社区支出212万元；

9、农林水事务支出3402万元，其中：农村综合改革等支出1934万元，水利支出117万元，农业农村支出996万元，林业支出211万元，耕地建设与利用支出144万元；

10、交通运输支出314万元；

11、自然资源海洋气象等支出32万元；

12、住房保障支出212万元；

13、其他支出59万元。

各位代表，2025年在预算支出执行中，镇财政始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》《关于加强对镇乡财政监督的决定》文件精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财务管理制度，严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

总的来说，自严格执行“乡财县管”“乡债县管”以来，镇财政预算执行情况良好，但在总结成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还存在着制约发展的困难和问题。主要是增收压力大，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏；刚性支出增多，收支矛盾依然突出；以上存在的问题，我们将认真研究对策，借财政体制改革和投融资改革之力逐步加以解决。

二、2026年财政预算（草案）

2026年，鹤浦镇财政预算编制和财政工作的指导思想：紧紧围绕县委县政府的重要决策部署，坚持贯彻落实政府过“紧日子”要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、公正透明、突出重点、收支平衡”的原则，建立“全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的预算管理目标，为全镇经济社会高质量发展提供有力的财政支撑。

根据上述指导思想的原则，2026年全镇财政预算（草案）如下：

（一）财政收入预算安排

2026年财政税收收入35000万元。其中增值税收入17000万元，企业所得税10000万元，个人所得税3000万元，城建税1945万元，土地使用税和土地增值税500万元，房产税500万元，印花税2000万元，其他工商税收入55万元。

按现行财政体制测算，完成上述收入任务，2026年全镇可用资金14150万元。

1、预算内可用资金12000万元，包括支出包干基数2908万元；上级各项补助为9092万元；

2、基金预算可用资金2000万元；

3、预算外可用资金150万元。

（二）财政支出预算安排

2026年财政预算总支出14100万元，其中一般预算支出12000万元，基金预算支出2000万元，预算外资金支出100万元。上述三块资金具体支出情况如下：

1、一般公共服务支出1900万元，主要用于人大、政府等机构的人员经费和公用经费；

2、国防支出100万元，主要用于海上民兵训练、基层民兵整组及队伍建设等支出；

3、科学技术支出120万元，主要用于应用技术研究与开发和科普活动；

4、文化教育与传媒支出60万元，主要用于群众文化活动、文化创作与保护等支出；

5、社会保障和就业支出650万元，主要用于困难残疾人、低保等救助和临时救助260万元，退役士兵优抚对象补助80万元，行政事业单位离退休支出310万元；

6、医疗卫生与计划生育支出400万元，主要用于计划生育事务、独生子女家庭的帮扶、卫生设备及基础设施配套等支出；

7、节能环保支出180万元，主要环境综合整治、能源节约利用等支出；

8、城乡社区事务支出6300万元，其中2+5项目1500万元，石鹤海底隧道项目3000万元，城乡社区公共设施建设支出1000万元，农村垃圾长效治理及垃圾分类等支出300万元，其他城乡社区支出500万元；

9、农林水事务支出3700万元，其中：农村综合改革支出2000万元，林业支出300万元，水利支出350万元，农业农村支出1000万元，防汛应急支出50万元；

10、交通运输支出280万元；

11、自然资源海洋气象等支出40万元；

12、住房保障支出220万元；

13、其他支出150万元。

三、2026年财政工作意见

为实现2026年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，我们必须着力抓好以下几项工作。

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。加强财源培植，继续大力推进大平台大项目建设，加大招商引资力度，创新招商理念，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。同时增大育强现有企业，优化企业服务，营造良好的投资发展环境。创新融资理念，充分挖掘盘活存量资产，深挖国企发展潜能，合理统筹安排资金。

（二）注重“节流”，提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生和民生项目的需要，保障工业配套设施建设资金的需要。

（三）注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位代表，2026年的财政工作任务依然艰巨繁重，困难和挑战并存，我们深感责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，同心同德、踔厉奋发、勇毅前行，为打造南田岛清洁能源枢纽港、全面开启中国式现代化县域先行新篇章而努力奋斗！

鹤浦镇2026预算草案.xls
鹤浦镇2026预算报表.xls