关于拱墅区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

拱墅区2026年预算已经拱墅区第一届人民代表大会第五次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2025年预算执行情况和

2026年预算草案的报告（书面）

（2026年3月1日在拱墅区第一届人民代表大会第五次会议上）

拱墅区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告拱墅区2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键之年，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，持续提高政治站位，全面聚焦发展大局，妥善应对各类风险挑战，努力为全区经济社会高质量发展筑牢财政基础。现将财政收支执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收支完成情况

收支预算执行情况：全区财政总收入336.1亿元，比上年增长2.2%，其中地方一般公共预算收入180.2亿元，比上年增长0.7%。全区一般公共预算总支出149.4亿元，比上年增长5.6%，其中当年一般公共预算支出128.3亿元，完成预算的98.8%，比上年增长7.1%。

收支平衡情况：预估收入合计315.2亿元，其中地方一般公共预算收入180.2亿元、调入资金23.3亿元、新增一般债券转贷收入2.8亿元、转移支付补助收入105.4亿元、上年结转3.5亿元。预估支出合计315.2亿元，其中一般公共预算总支出149.4亿元、上解省市支出161.2亿元、援助其他地区等支出0.9亿元、结转下年使用的项目支出预计3.7亿元。

上述收支平衡数据按现行财政体制预计，因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）

2.重点支出执行情况

2025年，区财政持续优化支出结构，加强财政资源统筹，强化“三保”支出、党委政府重大决策和重点项目的保障。

教育支出37.9亿元，其中：当年一般公共预算支出36.3亿元，转移支付补助和上年结转支出1.6亿元。支持深化教师队伍建设。落实资金30.4亿元，支持优化教师队伍结构，健全教师培养培训体系，持续推进名师名校长培养工程，推动师资合理流动与均衡配置。支持教育质量稳步提升。落实资金3.7亿元，全面践行五育并举，推进素质教育，深入开展课堂变革深度研究与实践，新增一批特色课程与实践基地，区域整体教育质量再上新台阶。支持教育资源扩容提质。落实资金3.1亿元，着力破解教育资源供需矛盾，进一步盘活优质教育资源，全面推进教育综合改革，丰富数字化教学资源，夯实义务教育优质均衡优势。

科学技术支出12.4亿元，其中：当年一般公共预算支出9.6亿元，转移支付补助和上年结转支出2.8亿元。推动企业创新发展。落实资金4.8亿元，以精准政策为牵引，定向激发产业动能，加强对科创企业的招引培育，支持国家级专精特新“小巨人”企业发展，助推培育新质生产力、加快构建现代化产业体系。推进科创生态培育。落实资金6.7亿元，进一步深化院校合作，加强与高校平台的政校创投联动，加力支持大运河数智未来城、智慧网谷小镇等核心创新平台建设，支持区内平台与省市级平台开展联合研发、资源共享，促进人才引育。提升政府智治水平。落实资金0.5亿元，聚焦数字安防、治理场景、城市运管等关键领域，全力支持相关信息化项目建设提质增效。聚力深化数字化改革，全面提升智慧政务服务的惠民实效。

文化旅游体育与传媒支出1.3亿元，其中：当年一般公共预算支出1.1亿元，转移支付补助和上年结转支出0.2亿元。支持公共文化发展。落实资金0.5亿元，助力开展各类文化活动、全民艺术普及公益培训，统筹资源构建大运河文艺赋美演艺共同体，新建品质文化生活圈、文化驿站、城市书房及阅读驿站，培育多元业态融合的新型公共文化空间。支持文旅深度融合。落实资金0.5亿元，助力推进国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设，推出具有鲜明运河辨识度的文旅体产品，打造大运河拱墅段五街十景，打开文旅体高质量发展新空间。丰富群众健康生活。落实资金0.2亿元，积极推动全民健身从“能健身”向“健好身”转型，助力举办各类赛事活动914场、全民健身体育赛事活动170场，打造家门口“15分钟健身圈”，营造浓厚赛事活动氛围。

社会保障和就业支出18.8亿元，其中：当年一般公共预算支出15.9亿元，转移支付补助和上年结转支出2.9亿元。强化困难群众兜底保障。落实资金2亿元，助力健全社会救助机制，加大困难群体帮扶力度，支持困难残疾人群体精准服务，助推稳定性就业，切实保障困难群体权益，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。支持提升养老服务水平。落实资金0.7亿元，保障高龄老人生活津贴、居家养老站点等政策资金需求，支持“一老一小”服务场景建设，推进养老服务改革创新提质。优化社会保障体系建设。落实资金13.8亿元，支持养老保险制度实施，保障应届毕业生补贴、青荷礼包等政策资金，支持退役军人优抚安置，促进社会保障体系提升。

卫生健康支出7.7亿元，其中：当年一般公共预算支出6.5亿元，转移支付补助和上年结转支出1.2亿元。支持落实卫健保障政策。落实资金5.1亿元，保障医疗保险政策稳定，支持构建婴幼儿照护服务体系，优化生育服务政策，落实孕产补助、育儿补贴等资金，完善普惠型健康保障网，让城乡居民享有更全面、可靠的医疗保障。支持夯实基层医疗体系。落实资金2亿元，支持家庭医生签约服务与人才培养，推进省级基层卫生健康综合试验区建设，加快发展特色中医药事业，筑牢基层医疗可持续发展根基。助力公卫服务质效提升。落实资金0.4亿元，助力开展公共卫生培训，提高医护人员专业素养和服务意识，助推邵逸夫医院大运河院区建成开诊，支持提升疾病预防、健康教育和应急响应能力。

城乡社区支出23.8亿元，其中：当年一般公共预算支出23.2亿元，转移支付补助和上年结转支出0.6亿元。支持优化城区环境品质。落实资金5.3亿元，保障道路保洁、绿化养护、借地绿化等经费，支持生活垃圾再生资源回收试点，助推全域水质改善，提升城区环境品质。助力提升城市管理水平。落实资金3.6亿元，支持市政设施维护、燃气管道更新改造、加装电梯等资金需求，提升城市宜居水平。全力保障城市有序运转。落实资金14.8亿元，支持社区管理、社会公共事务和城市运维管理等方面工作，加强管理运维保障能力。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区政府性基金预算收入18.8亿元，比上年增长324%，增长主要原因为棚户区改造专项债券项目（安置房项目）对应收入增加。全区政府性基金预算总支出71.2亿元，比上年增长20.5%，其中当年政府性基金预算支出16.8亿元，完成预算的99.2%，比上年下降10.4%，下降主要原因为专项债券项目支出需求减少。

收支平衡情况：预估收入合计123.7亿元，其中政府性基金预算收入18.8亿元、调入资金2亿元、专项债券收入23亿元、转移支付补助收入75.9亿元、上年结转4亿元。预估支出合计123.7亿元，其中政府性基金预算总支出71.2亿元、专项债券还本支出27.8亿元（其中到期还本24.6亿元，根据上级部门要求再融资债券计入还本3.2亿元）、调出至一般公共预算20.7亿元、结转下年使用的项目支出预计4亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区国有资本经营预算收入1.7亿元，比上年增长15.4%。全区国有资本经营预算总支出363万元，比上年下降2.4%，其中当年国有资本经营预算支出277万元，完成预算的79.1%，比上年下降2.8%。

收支平衡情况：预估收入合计1.7亿元，其中国有资本经营预算收入1.7亿元，转移支付补助收入86万元；预估支出合计1.7亿元，其中国有资本经营预算总支出363万元，调出至一般公共预算1.6亿元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区社会保险基金预算收入10.9亿元，比上年增长5.5%。全区社会保险基金预算支出10.8亿元，完成预算的98.1%，比上年增长3.1%。

收支平衡情况：预估收入合计11.3亿元，其中社会保险基金预算收入10.9亿元、上年结转0.4亿元；预估支出合计11.3亿元，其中社会保险基金预算支出10.8亿元、结转下年使用的支出预计0.5亿元，收支平衡。

（五）政府债务情况

2024年全区地方政府债务余额171.2亿元。2025年新增地方政府债券收入15.3亿元，再融资债券收入10.6亿元，债券还本支出24.6亿元（资金来源为再融资债券收入7.4亿元和调入债券还本资金17.2亿元），其他还本支出3.2亿元（资金来源为再融资专项债券3.2亿元），全区地方政府债务余额172.5亿元。

二、2025年财政主要工作

2025年以来，区财政局深入实施“6+1”专项行动，聚焦年度重点任务，不断推动经济运行稳中有进、向新向好。拱墅区首创“云评审”模式入选省委深改办“微改革”项目库和《竞跑者》专刊，获评全市财政系统改革创新项目二等奖；“清廉国企单元建设”获评全省清廉单元建设十大提名案例；“地方税体系研究”课题获评全省财政系统“最佳论文”；项目成本绩效分析、三级联动行政裁决等15项工作纳入省市改革创新试点；“提振消费财政资金政策情况”、“激发银发消费潜力”专项工作获财政部调研肯定；获全市扩大有效投资和推进“两重两新”工作集体嘉奖。

（一）强化要素保障，打好财源培育组合拳

一是优化服务筑财源。强化税源跟踪管理和服务，抓牢抓实组织收入工作，全年地方一般公共预算收入180.2亿元，实现正增长，其中税收占比为92.8%，高于全市水平7.3个百分点。开展“进一线、解难题、促发展”专项服务，对19个街道（园区）进行实地走访服务，了解重点企业经营和税收情况，帮助街道解决税源发展难题，夯实税源管理基础。二是落实政策提效能。协同制定“1+4+N”产业政策、“人工智能”产业政策等6方面财政支持举措，切实抓好各项惠企政策落实及兑现。推进产业政策创新升级，“提振消费财政政策”获财政部调研肯定，财政支持文化产业发展项目入选省财政厅试点。三是基金赋能显实效。区产业基金累计组建规模达278亿元，撬动社会资本209亿元，新增投资禾迈新动能、倚峰生命健康、省二轻等基金，新落地产业基金投资项目18个、总规模55.8亿元。成功争取总规模50亿元的省科创母基金三期（首期30亿元）落地拱墅。依托常态化落地的“创融桥”平台，建立省市区三级联动创投机制，促进产业链布局优化及上下游资源整合。

（二）深化创新驱动，激活财政管理新动能

一是零基预算强管理。建立健全零基预算改革管理机制，强化制度规范，加强财政统筹，集中财力办大事，推动资金投向科技创新、民生保障、社会事业等关键领域。扎实推进成本绩效分析省级试点工作，预算绩效管理更加有力。建立检查共进、问题共抓等“六共”巡财联动机制，推动财会监督和巡察监督同向发力，提升监督质效。二是项目保障提质效。聚焦PPP项目全生命周期管控，与社会资本方协商优化合作条款，推进项目“瘦身精简”，确保项目规范平稳运行。全力以赴推项目、争要素、稳投资，全年获得政府债券额度36.1亿元，有效保障区级重大项目建设。三是国资运营促规范。创新打造全市首个“智慧国资”系统，实现运营监管数据实时归集、动态更新，建立常态化预警机制，累计完成各类预警处置1200余次，形成“预警-处置-反馈”监督闭环。

（三）优化营商环境，提升财政服务硬实力

一是助力远程评审极简提速。深入推进政府采购“云评审”省级试点项目，协同省厅制定《长三角区域统一远程异地评审规则》《浙江省政府采购远程异地评审操作指引》，推动形成覆盖评审全流程、各环节的省级标准体系，相关工作入选省发改委、省财政厅创新试点并获全省推广。二是赋能营商环境智联优化。深化政府采购领域“放管服”改革，推行“互联网+政府采购”在线裁决新模式，调解结案率达75%，行政诉讼维持零记录。紧扣“提质、增效、降本”目标推行带量集中采购，积极探索带量集中采购“统采统签”新模式，平均节支率达13%，经验获财政部宣传媒体推广。三是推进非税缴款“无感智办”。全面推广“浙里捐赠”平台“一站认定”服务，助力社会组织通过平台完成非营利性组织免税资格认定。推进“墅智托管”与统一公共支付平台的系统对接，实现学后托管费用数据归集分析。上线国有住房出售收入专用电子票据，实现财政电子票据全覆盖，相关经验获《浙江财税与会计》专题推广。

这一年取得的成绩，是区委、区政府正确领导的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导的结果，也是全区人民共同努力的结果。当前，外部环境不稳定、难预料因素增多，经济和财政运行持续承压，财政“难平衡”“紧平衡”压力凸显，财政资源配置效率仍有待进一步提升。下一步，全区财政工作将紧扣宏观政策导向和重点任务要求，既准确把握发展大势、坚定发展信心，又清醒认识面临困难、保持战略定力，为经济平稳健康发展筑牢财政基础。

三、2026年财政预算草案

（一）指导思想

根据区委、区政府全面部署，2026年财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委、市委、区委经济工作要求，坚持稳中求进工作总基调，加强财政科学管理，做优增量、盘活存量，着力推改革、强管理、防风险、增效益，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（二）重点支出政策及投向

围绕全区中心工作，有力发挥财政职能，全力支持经济社会事业平稳发展。

加快新旧动能转换，赋能新质生产力发展。迭代升级财政支持体系，支持放大产业政策集成效应，强化财政政策与其他政策的协同，更好发挥政策引导、保障、支撑作用。发挥财政政策和财政资金在新旧动能转换中的重要作用，聚力壮大“1+4”产业主赛道，加快构建以发展新质生产力为核心的现代产业体系。强化产业基金撬动高质量发展功能，持续深化与省市政府投资基金平台、头部投资机构、链主企业的合作对接，发挥省科创母基金、区人才科创基金的投早、投小、投长期、投硬科技作用，助力完善“算力+数据+模型+应用”人工智能产业生态。

助推“两新”深度融合，壮大现代化产业集群。聚焦科技创新和产业创新，重点围绕“1+4”主导产业与“115X”先进制造业集群，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型，打造“中国算谷”产业地标，促进先进制造业与现代服务业深度融合，全力筑牢高质量发展根基。支持深化“高校+平台+企业+产业链”结对合作机制，提升协同攻关效能。助力加强人才支撑，统筹用好项目资助、要素支持等各类政策工具，推进建设新型人才矩阵，助推引进顶尖人才和团队，厚植创新人才培育沃土。

着力保障改善民生，打造大运河幸福家园。围绕推动公共服务优质均衡，深入实施公共服务“七优享”工程，全域推进大运河幸福家园建设，提高教育、医疗等优质资源均衡水平。聚焦一老、一小、一弱、一残，支持健全分层分类社会救助体系，深化“春风常驻”品牌建设，助力完善困难群体帮扶机制，助推和谐劳动关系构建，有效加强重点群体保障水平。支持落实生育支持政策，推动“医育结合”与“保教结合”衔接，扩大普惠托育服务供给。

支持城市有机更新，建设现代化人民城市。支持推动基础设施向产业设施拓展，助推老旧小区综合改造提升、未来社区建设、燃气管道更新、海绵城市建设，推进高层住宅小区二次供水、加装电梯和电梯更新工程，优化城市更新空间布局。聚焦建设更高水平美丽拱墅，保障垃圾清运处置、道路公厕保洁、河道长效管理、河道生态及绿化养护等领域资金需求，提升城区宜居水平。支持城市基础设施提升，保障排水防涝、市政设施养护修缮等经费，助力完善城市综合功能。

防范重点领域风险，夯实高水平安全根基。围绕加快建设更高水平平安拱墅法治拱墅，支持推进安全生产治本攻坚三年行动，落实治安、房地产、金融等风险防范化解相关经费，织密应急管理、安全生产等领域防线。强化运河智呼反诈宣传、法律援助、社区矫正、普法宣传及各类案件办理等经费保障，维护司法公正与权威。支持浙江省浙商涉外法律服务中心落户拱墅，助力运河法务集聚区建成具有拱墅特色、全国一流的法律服务聚集高地。

助力文脉赓续传承，彰显大运河文化特色。围绕高水平推进大运河遗产保护利用，支持推进国家文旅产业融合发展示范区建设，焕新大运河“五街十景”。助力开展新年走大运、运閤集、半山立夏等文旅活动，持续擦亮“来杭州走大运”文旅品牌。支持打造大运河国家文化公园最美段落，积极推动京杭大运河博物院、杭州博物院（新馆）开放，壮大“没有围墙的博物馆”矩阵。支持承办并参与“浙BA”“浙超”等群众赛事，加快文商旅体融合发展。

（三）2026年财政预算草案

1.一般公共预算收支情况

收支预算情况：2026年全区地方一般公共预算收入预期为183.8亿元，比上年增长2%左右。全区当年一般公共预算支出预算为134.3亿元，比上年增长4.7%。安排预备费1.7亿元。

收支平衡情况：预估收入合计327.3亿元，其中地方一般公共预算收入183.8亿元、转移支付补助收入139.4亿元、调入资金0.4亿元、上年结转3.7亿元。预估支出合计327.3亿元，其中当年一般公共预算支出134.3亿元、上级转移支付支出22.2亿元、上解省市支出164.3亿元、援助其他地区等支出0.9亿元、一般债券还本支出0.4亿元、上年结转下年使用的项目支出3.5亿元、预备费1.7亿元。

上述收支平衡数据按现行财政体制预计。（下同）

2.政府性基金预算收支情况

收支预算情况：全区政府性基金预算收入预期为16.3亿元，比上年下降13.4%。全区当年政府性基金预算支出预算为11.7亿元（包含2026年专项债券申报金额7.4亿元对应的支出，专项债券具体额度和种类待省财政厅根据全省专项债券额度分配后批复下达），比上年下降30.6%。

收支平衡情况：预估收入合计142.3亿元，其中政府性基金预算收入16.3亿元、转移支付补助收入72.9亿元、专项债券收入28.9亿元、动用偿债备付金20.2亿元、上年结转4亿元。预估支出合计142.3亿元，其中政府性基金预算支出11.7亿元、上级转移支付支出68.7亿元、专项债券还本支出37.7亿元、偿债备付金20.2亿元、结转下年使用的项目支出预计4亿元，收支平衡。

3.国有资本经营预算收支情况

收支预算情况：全区国有资本经营预算收入预期为0.5亿元，比上年下降71.9%。全区国有资本经营预算支出预算为350万元，比上年增长26.4%。

收支平衡情况：预估收入合计0.5亿元，其中国有资本经营预算收入0.5亿元，转移支付补助收入85万元；预估支出合计0.5亿元，其中国有资本经营预算支出350万元，上级转移支付支出85万元、调出至一般公共预算0.4亿元，收支平衡。

4.社会保险基金预算收支情况

收支预算情况：全区社会保险基金预算收入预期为11.2亿元，比上年增长3%。全区社会保险基金预算支出预算为11.2亿元，比上年增长3.8%。

收支平衡情况：预估收入合计11.7亿元，其中社会保险基金预算收入11.2亿元、上年结转0.5亿元；预估支出合计11.7亿元，其中社会保险基金预算支出11.2亿元、结转下年使用的支出预计0.5亿元，收支平衡。

四、2026年财政主要工作任务

2026年，全区财政工作将在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展首要任务，不断夯实运行基础、深化改革创新、积聚发展动能，为我区在新征程上开好局、起好步强化财政支撑。

（一）聚焦资源统筹与动能培育，构建稳健运行的财政保障体系。围绕全区发展大局，强化财政统筹，优化支出结构，发挥财政资金引导撬动作用，全力支持产业升级、创新驱动和消费提振，筑牢经济持续健康发展的财政基础。一是抓实财政收入管理。强化部门协同、区街联动，持续服务重点行业、重点企业、重点项目等税源，为财政收入平稳增长提供支撑。加强与上级沟通对接，深入研判政策导向与资金扶持重点，积极争取更大力度财力补助和政策资源。二是推进产业发展培育。协助优化产业扶持政策，推动科技创新和产业创新深度融合，优化资金投向，强化对“大运英才”计划、科技企业孵化器等平台支持，加强对人工智能、生物医药等战略性新兴产业的精准扶持，提升产业发展实效。三是提升产业基金效能。优化政府投资基金管理办法，强化统筹管理和投向指导，构建科学有效的区级政府投资基金管理体系。壮大政府投资基金运作规模，围绕重点产业、重大项目、重点领域集中发力，更好发挥政府投资基金长期资本、耐心资本、战略资本作用。四是强化资金统筹保障。完善跨周期、跨部门财力统筹机制，优先保障重大战略任务和基本民生支出，支持教育、医疗、养老等民生领域提质扩容。落实就业优先、收入提升、预期稳定系列政策，支持消费品以旧换新等促消费举措，更好服务消费升级与内需释放。

（二）聚焦科学管理与服务优化，构建智慧高效的财政管理体系。以数字化为牵引，深化财政改革，持续优化营商环境，推动财政管理向智慧化、绩效化、服务型转变。一是深化零基预算改革。打破“基数+增长”的支出固化格局，健全“三保”、债务付息等多层次项目分类管理机制，强化重大战略、基本民生财力保障，集中财力办大事。严格落实过紧日子要求，依托预算一体化系统，加强“三公”经费管理，硬化预算约束。二是突出预算绩效引领。将成本效益理念嵌入预算绩效管理全过程，推动降本增效。强化绩效结果应用，坚决压减低效无效支出，提升财政资源配置效率。三是优化财政为企服务。贯彻落实政府采购促进中小微企业发展政策，深化政府采购行政裁决改革，健全“统一受理、统一审查、统一判定、统一尺度”的集中裁决机制。推动远程异地评审、“统采统签”带量集中采购等创新试点提质扩面，打造更加公平、高效、透明的政府采购环境。四是强化财政数智监管。发挥“智慧国资”平台数据整合功能，构建覆盖国资监管全链条的数字化体系，加强风险监测预警。深化财政数据治理与应用，探索AI智能场景拓展应用，打造合规与绩效联动的智慧监管工具，提升财政治理效能。

（三）聚焦风险防控与国资经营，构建安全规范的财政运行体系。坚持底线思维，增强忧患意识，统筹发展与安全，强化财政监督、债务管理和国资运营，切实防范化解重大风险，提升财政可持续性和国资运营效益。一是深化财会监督管理。推进巡财联动、纪财贯通，完善财会监督与人大、审计等各类监督贯通协调机制，强化联合检查、问题整改与结果运用，构建多维度的财会监督体系。二是加强政府债务管理。积极争取专项债券置换增量政策，稳妥推进专项债券用于棚户区改造等存量债务置换。加强专项债券“借、用、管、还”全流程管理，规范资金使用，强化项目收益归集与偿债准备，探索将专项债券还本付息纳入偿债备付金管理，切实防范化解政府债务风险。三是持续推进国企改革。实施管理层级压缩与法人户数精简专项行动，优化国企薪酬总额管理与分配机制，开展重点领域专项督查与整改。进一步厘清国企核心功能定位，实施分类评价、差异监管与精准支持，推动国企更好服务区域战略。四是提升国资运营效能。健全全链条资产管理制度，推广“公物仓”共享共用机制，加大存量资产盘活力度，严控新增低效资产。开展国企商务楼宇去化攻坚行动，重点关注商务楼宇入驻率与贡献度，促进国有资产保值增值与效益提升。

各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入践行“八八战略”，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，始终干在实处、走在前列、勇立潮头，高水平打造时尚之都、数字新城、运河明珠，勇当建设世界一流的社会主义现代化国际大都市排头兵，奋力把“十五五”宏伟愿景变为可感可及的美好现实，为省市大局作出新的更大贡献！

拱墅区2025年一般公共预算执行情况

及2026年一般公共预算

一、2025年一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

2025年全区地方一般公共预算收入180.2亿元，比上年增长0.7%。分项目完成情况如下：（详见表一）

1.增值税67.3亿元，增长4%。

2.企业所得税38.1亿元，增长3.2%。

3.个人所得税19.3亿元，增长3.4%。

4.城市维护建设税8.9亿元，下降1.9%。

5.其他税收收入33.7亿元，下降5.2%。

6.专项收入7.8亿元，增长0.4%。

7.行政事业性收费收入3亿元，增长13.9%。

8.罚没收入1.8亿元，下降19.5%。

9.国有资源（资产）有偿使用收入0.3亿元，下降80.1%。

（二）支出执行情况

2025年全区当年一般公共预算支出128.3亿元，为预算的98.8%，比上年增长7.1%，分项目完成情况如下：（详见表二）

1.一般公共服务支出10.1亿元，为预算的92.7%，下降3.4%。

2.国防支出242万元，为预算的79.9%，下降26.4%。

3.公共安全支出11.6亿元，为预算的89.4%，下降9.3%。

4.教育支出36.3亿元，为预算的101.9%，增长5%。

5.科学技术支出9.6亿元，为预算的98.7%，增长21.6%。

6.文化旅游体育与传媒支出1.1亿元，为预算的89.9%，下降5.1%。

7.社会保障和就业支出15.9亿元，为预算的103.8%，增长6.7%。

8.卫生健康支出6.5亿元，为预算的93.1%，下降1.8%。

9.节能环保支出0.4亿元，为预算的92.1%，下降4.6%。

10.城乡社区支出23.2亿元，为预算的111%，增长37.3%，增长主要原因为新增一般债券支出。

11.农林水支出0.3亿元，为预算的99.2%，增长4%。

12.资源勘探信息等支出0.6亿元，为预算的97.1%，增长1994.1%，增长主要原因为消费品以旧换新政策支出。

13.商业服务业等支出7.5亿元，为预算的81.5%，下降11.8%。

14.金融支出539万元，为预算的38.2%，下降47.6%。

15.援助其他地区支出0.8亿元，为预算的100%，与上年持平。

16.自然资源海洋气象等支出0.4亿元，为预算的91.1%，下降22.3%。

17.住房保障支出3.1亿元，为预算的98.9%，增长4.3%。

18.灾害防治及应急管理支出0.2亿元，为预算的88.1%，下降0.8%。

19.债务付息支出0.7亿元，为预算的96.2%，下降8.6%。

20.债务发行费用支出18万元，为预算的112.5%，下降25%。

（三）收支平衡情况

预估收入合计315.2亿元，其中地方一般公共预算收入180.2亿元、调入资金23.3亿元、新增一般债券转贷收入2.8亿元、转移支付补助收入105.4亿元、上年结转3.5亿元。预估支出合计315.2亿元，其中一般公共预算总支出149.4亿元、上解省市支出161.2亿元、援助其他地区等支出0.9亿元、结转下年使用的项目支出预计3.7亿元（详见表三）。

二、2026年一般公共预算安排情况

（一）收入预算情况

2026年全区地方一般公共预算收入预期为183.8亿元，比上年增长2%左右。分项目情况如下：（详见表十三）

1.增值税68.9亿元，增长2.4%。

2.企业所得税39亿元，增长2.3%。

3.个人所得税19.8亿元，增长2.7%。

4.城市维护建设税9.1亿元，增长2.1%。

5.其他税收收入34.2亿元，增长1.4%。

6.专项收入8亿元，增长2.7%。

7.行政事业性收费收入2.7亿元，下降12%。

8.罚没收入1.8亿元，增长0.9%。

9.国有资源（资产）有偿使用收入0.3亿元，增长10.9%。

（二）支出预算情况

2026年全区当年一般公共预算支出预算为134.3亿元，比上年增长4.7%。分项目情况如下：（详见表十四）

1.一般公共服务支出10.6亿元，增长4.7%。

2.国防支出253万元，增长4.5%。

3.公共安全支出11.9亿元，增长2.3%。

4.教育支出36.8亿元，增长1.6%。

5.科学技术支出11.2亿元，增长17.1%。

6.文化旅游体育与传媒支出1.1亿元，增长4.2%。

7.社会保障和就业支出16.7亿元，增长5.2%。

8.卫生健康支出6.1亿元，下降7.3%。

9.节能环保支出0.4亿元，增长2.9%。

10.城乡社区支出20.4亿元，下降12.2%。

11.农林水支出0.3亿元，增长1.7%。

12.商业服务业等支出13.5亿元，增长78.9%。

13.金融支出0.1亿元，增长11.3%。

14.援助其他地区支出0.8亿元，与上年持平。

15.自然资源海洋气象等支出0.4亿元，增长7.1%。

16.住房保障支出3.2亿元，增长1.7%。

17.灾害防治及应急管理支出0.2亿元，增长1.3%。

18.债务付息支出0.7亿元，增长9.9%。

19.债务发行费用支出17万元，下降5.6%。

2026年安排预备费1.7亿元。

（三）收支平衡情况

预估收入合计327.3亿元，其中地方一般公共预算收入183.8亿元、转移支付补助收入139.4亿元、调入资金0.4亿元、上年结转3.7亿元。预估支出合计327.3亿元，其中当年一般公共预算支出134.3亿元、上级转移支付支出22.2亿元、上解省市支出164.3亿元、援助其他地区等支出0.9亿元、一般债券还本支出0.4亿元、上年结转下年使用的项目支出3.5亿元、预备费1.7亿元（详见表十五）。

上述收支平衡数据按现行财政体制预计。（下同）

（四）一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出62.4亿元，按照经济分类：机关工资福利支出17.9亿元，机关商品和服务支出1.8亿元，机关资本性支出183万元，对事业单位经常性补助41.1亿元，对事业单位资本性补助544万元，对个人和家庭补助1.5亿元。（详见表十七）

（五）省市转移支付安排情况

2026年根据省市转移支付预下达等情况，安排省市专项转移支付支出22.2亿元。（详见表十八）

拱墅区2025年政府性基金预算执行情况

及2026年政府性基金预算

一、2025年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2025年全区政府性基金预算收入18.8亿元，比上年增长324%，增长主要原因为棚户区改造专项债券项目（安置房项目）对应收入增加。分项目完成情况如下：（详见表五）

1.彩票公益金收入0.1亿元，增长18.3%。

2.国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入18.7亿元，增长378.2%。

（二）支出执行情况

2025年全区当年政府性基金预算支出16.8亿元，为预算的99.2%，比上年下降10.4%，下降主要原因为专项债券项目支出需求减少。分项目完成情况如下：（详见表六）

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12亿元，为预算的100%，下降17.6%。

2.彩票公益金安排的支出444万元，为预算的80.7%，下降21.8%。

3.棚户区改造专项债券收入安排的支出0.4亿元，为预算的100%。

4.地方政府专项债务付息支出4.3亿元，为预算的97.1%，增长5.2%。

5.地方政府专项债务发行费用支出139万元，为预算的79.4%，增长52.7%。

（三）收支平衡情况

预估收入合计123.7亿元，其中政府性基金预算收入18.8亿元、调入资金2亿元、专项债券收入23亿元、转移支付补助收入75.9亿元、上年结转4亿元。预估支出合计123.7亿元，其中政府性基金预算总支出71.2亿元、专项债券还本支出27.8亿元（其中到期还本24.6亿元，根据上级部门要求再融资债券计入还本3.2亿元）、调出至一般公共预算20.7亿元、结转下年使用的项目支出预计4亿元，收支平衡。

二、2026年政府性基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2026年全区政府性基金预算收入预期为16.3亿元，比上年下降13.4%。分项目情况如下：（详见表二十）

1.彩票公益金收入0.1亿元，下降20.4%。

2.国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入16.2亿元，下降13.3%。

（二）支出预算情况

2026年全区当年政府性基金预算支出预算为11.7亿元（包含2026年专项债券申报金额7.4亿元对应的支出，专项债券具体额度和种类待省财政厅根据全省专项债券额度分配后批复下达），比上年下降30.6%。分项目情况如下：（详见表二十一）

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7.1亿元，下降40.6%。

2.彩票公益金安排的支出0.1亿元，增长192.8%。

3.棚户区改造专项债券收入安排的支出0.3亿元，下降25%。

4.地方政府专项债务付息支出4.1亿元，下降5.4%。

5.地方政府专项债务发行费用支出69万元，下降50.4%。

（三）收支平衡情况

预估收入合计142.3亿元，其中政府性基金预算收入16.3亿元、转移支付补助收入72.9亿元、专项债券收入28.9亿元、动用偿债备付金20.2亿元、上年结转4亿元。预估支出合计142.3亿元，其中政府性基金预算支出11.7亿元、上级转移支付支出68.7亿元、专项债券还本支出37.7亿元、偿债备付金20.2亿元、结转下年使用的项目支出预计4亿元，收支平衡。

（四）省市转移支付安排情况

2026年根据省市转移支付预下达等情况，安排省市专项转移支付支出68.7亿元。（详见表二十三）

拱墅区2025年国有资本经营预算执行情况

及2026年国有资本经营预算

一、2025年国有资本经营预算执行情况

（一）收入执行情况

2025年全区国有资本经营预算收入1.7亿元，比上年增长15.4%。（详见表八）

（二）支出执行情况

2025年全区当年国有资本经营预算支出277万元，完成预算的79.1%，比上年下降2.8%。（详见表九）

（三）收支平衡情况

预估收入合计1.7亿元，其中国有资本经营预算收入1.7亿元，转移支付补助收入86万元；预估支出合计1.7亿元，其中国有资本经营预算总支出363万元，调出至一般公共预算1.6亿元，收支平衡。

二、2026年国有资本经营预算安排情况

（一）收入预算情况

2026年全区国有资本经营预算收入预期为0.5亿元，比上年下降71.9%。（详见表二十四）

（二）支出预算情况

2026年全区国有资本经营预算支出预算为350万元，比上年增长26.4%。（详见表二十四）

（三）收支平衡情况

预估收入合计0.5亿元，其中国有资本经营预算收入0.5亿元，转移支付补助收入85万元；预估支出合计0.5亿元，其中国有资本经营预算支出350万元、上级转移支付支出85万元、调出至一般公共预算0.4亿元，收支平衡。

（四）省市转移支付安排情况

2026年根据省市转移支付预下达等情况，安排省市专项转移支付支出85万元。（详见表二十五）

拱墅区2025年社会保险基金预算执行情况

及2026年社会保险基金预算

一、2025年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2025年全区社会保险基金预算收入10.9亿元，比上年增长5.5%。分项目完成情况如下：（详见表十二）

1.机关事业单位基本养老保险费收入5亿元，增长1.5%。

2.机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入5.7亿元，增长8.7%。

3.其他机关事业单位基本养老保险基金收入0.2亿元，增长26.6%。

（二）支出执行情况

2025年全区社保基金预算支出为10.8亿元，为预算的98.1%，比上年增长3.1%。（详见表十二）

（三）收支平衡情况

收入合计11.3亿元，其中社会保险基金预算收入10.9亿元、上年结转0.4亿元；支出合计11.3亿元，其中社会保险基金预算支出10.8亿元、结转下年使用的支出0.5亿元，收支平衡。

二、2026年社会保险基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2026年全区社会保险基金预算收入预期为11.2亿元，比上年增长3%。分项目情况如下：（详见表二十七）

1.机关事业单位基本养老保险费收入5亿元，下降0.3%。

2.机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入6.1亿元，增长7.4%。

3.其他机关事业单位基本养老保险基金收入0.1亿元，下降42.6%。

（二）支出预算情况

2026年全区社会保险基金预算支出预算为11.2亿元，比上年增长3.8%。（详见表二十七）

（三）收支平衡情况

预估收入合计11.7亿元，其中社会保险基金预算收入11.2亿元、上年结转0.5亿元；预估支出合计11.7亿元，其中社会保险基金预算支出11.2亿元、结转下年使用的支出预计0.5亿元，收支平衡。

政府预算公开补充说明：

一、2026年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。

二、2026年政府债务情况

2026年已上报新增债务需求15.48亿元，其中一般债券11.04亿元，基本建设项目专项债券4.44亿元。上报专项置换债券需求19.65亿元，再融资债券需求2.21亿元。

三、2026年重大政策和重点项目等绩效目标

1、政策或项目名称：国家育儿补贴资金

政策依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<育儿补贴制度实施方案>》、《关于印发育儿补贴制度管理规范（试行）的通知》（国卫办人口发〔2025〕24号）、《浙江省育儿补贴制度实施方案》（浙卫发〔2025〕20号）

支持方向：从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的具有拱墅户籍的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。

绩效目标：支持家庭抚育婴幼儿，有效降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口长期均衡发展。

支出内容：育儿补贴按年计发，执行国家标准，即每孩每年 3600元。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。

其他需要说明的事项：无

2、政策或项目名称：新能源工程渣土车补贴项目

政策依据：《国家发展改革委 财政部印发〈关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施〉的通知》（发改环资〔2024〕1104 号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省空气质量持续改善行动计划的通知》（浙政发〔2024〕11 号）、《杭州市综合行政执法局等部门关于印发〈杭州市新能源工程渣土车推广应用支持政策（试行）〉的通知》(杭综法〔2024〕54号) 、《关于进一步明确杭州市新能源工程渣土车补贴申领实施工作的通知》（杭综法〔2025〕141号）。

支持方向：对拱墅区使用新能源工程渣土车从事杭州市工程渣土处置核准业务范围的运输企业，新购符合条件的新能源工程渣土车、提前报废老旧运营柴油工程渣土车并新购新能源工程渣土车、购车后一年内累计行驶里程达到规定公里数的，分别给予购车补贴、提前报废补贴和减排运营补贴。

绩效目标：通过适当补助方式，加大新能源工程渣土车的推广使用力度，推动老旧营运柴油工程渣土车报废更新，持续改善大气环境质量。

支出内容：对于新购符合条件的新能源工程渣土车给予9.5万元/辆补贴。提前报废老旧营运柴油工程渣土车并新购新能源工程渣土车给予4.5万元报废补贴和9.5万元/辆新购补贴。对于新能源工程渣土车单车年行程里程达到15000公里及以上的，给予0.8元/公里减排运营补贴，最高每年不超过2.4万元/辆，连续补助3年。

其他需要说明的事项：无

附件：关于拱墅区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告表格.pdf