目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026部门预算公开如下：

一、部门职责

2019年，根据中共民乐县委办公室、民乐县人民政府办公室《关于印发民乐县机构改革实施方案的通知》民办发〔2019〕13号文件精神，将县委农村工作领导小组办公室的职责、县农业委员会（县畜牧兽医局、县农业机械化管理局）的农业、畜牧兽医、农业机械管理职责，县发展和改革委员会的农业投资项目、县财政局和县农业综合开发办公室的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建了民乐县农业农村局，加挂县乡村振兴局牌子，为县政府工作部门。

根据民编委发〔2022〕1号《关于调整县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件，民乐县农业农村局主要职能为：加强党的建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、思想建设和自身建设。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把准政治方向，坚持执行党的路线方针政策，始终做到心中有党，对党忠诚；负责研究拟定乡村振兴有关政策;负责实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、易地扶贫搬迁等项目资金的争取、监管工作;牵头实施乡村建设行动，组织改善农村人居环境;组织实施实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统计、动态监测、监督检查和评估验收等工作;配合发改局做好易地扶贫搬迁后续扶持有关工作。以及其他农业农村领域及农业综合行政执法队工作。完成县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

县农业农村局属2019年涉改单位，正科级建制行政单位，加挂县乡村振兴局牌子。下属9个事业单位【农业综合行政执法队、乡村振兴服务中心、农业技术推广中心、农业综合开发服务中心、农业机械化服务中心、特色产业发展服务中心、农村能源服务中心、农村经营指导站、畜牧兽医工作站】，内设4个股室【党建办、办公室、项目办、财务股】。共核定行政编制9名，事业单位编制104名，机关后勤事业编1名。其中：正科级领导编制5名、副科级领导编制14名。现有班子成员4名，领导干部职工132人【公务员14人、参公4人、事业干部101人（专业技术岗69人）、工勤人员13人】，其中科级领导干部36人【正科级领导干部8人，副科级领导干部28人】。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算39189.54万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2025年预算增加33238.97万元，增长558.58 %，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上年结转增加。包括：一般公共预算收入21754.9万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入11484.07万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算39189.54万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款27705.47万元，比2025年预算增加21754.9万元，增长365.59%，增长的主要原因是项目支出增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出105.95万元；

2.医疗卫生与计划生育支出94.85万元；

3.农林水支出27423.27万元；

4.住房保障支出81.40万元；

四、一般公共预算情况 

2026年一般公共预算支出27705.47万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1161.77万元，比2025年预算减少162.20万元，下降12.25 %，下降的主要原因是在职人员数量减少，工资福利支出、商品和服务支出费用均减少。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算26543.7万元，比2025年预算增加21917.1万元，增长473.72 %，增长的主要原因是农林水支出增加。

经济社会发展项目8个，主要是1、财政衔接推进乡村振兴补助项目；2、粮油生产保障项目；3、中央财政农业产业发展项目；4、中央财政农业经营主体能力提升项目；5、耕地地力保护补贴项目；6、农机购置与应用补贴项目；7、农业保险保费补贴项目；8、农村村级公益性岗位补助。

保障运转经费项目5个，主要是1、有毒有害津贴；2、19个贫困村驻村帮扶工作队49名县直部门队员补助；3、动物检疫工作经费；4、种子公司人员医疗缴费；5、世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧业发展项目管理工作经费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比2025年预算增加1.3 万元，增长108.33 %，增长的主要原因是下乡次数频繁，导致车辆燃油费、维修费增加。

4.培训费0万元，与2025年预算持平。

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

“三公”经费预算2.5万元，比2025年预算增加1.3万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费105.6万元，比2025年预算减少38.84万元，降低26.89 %，下降的主要原因是响应政府过紧日子号召，办公费用减少。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额26.95万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.65万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1129.68万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值 34.66万元。单价20万元以上的设备价值714.85万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门（单位）涉及非税收入，2026年计划征收8万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他一般罚没收入，计划征收8万元。

（三）重点项目情况

农村村级公益性设施共管共享项目：县级配套资金396.6万元，用于发放661名共管共享公益性岗位人员工资396.6万元（每人每月500元）。共管共享公益性岗位根据农村村级公益性设施管护的实际情况和受益人口等实际，科学设置道路养护员、乡村保洁员、乡村绿化员、乡村水电保障员、乡村养老服务员、村级就业社保协管员、乡村公共安全管理员、乡村公益设施管理员等岗位类别，全县共设置661个岗位，岗位人员优先考虑建档立卡贫困户、失地农民和农村零转移就业家庭中有劳动能力的人员，非低保对象、非村干部家庭成员,每户只能1人选聘为公益性岗位人员。工资按季度发放，每季度末各镇上报报账资料，经农业农村和人社局审核后核拨。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，我单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

我单位将严格按照相关文件精神，对年度实施的各预算经费及上级转移支付项目认真开展了绩效评价工作。成立了由分管领导牵头，办公室、财务、项目办等相关人员组成的绩效评价工作领导小组，对分管领域内的工作按照事前确定目标、事中监控运行、事后积极评价的方法，对各预算项目的实施进行了全程监管。结合下乡监督检查、技术指导、考核验收等工作的开展，对服务对象就预算项目的实施的满意度开展了调查，促进了我县农业的持续健康平稳的发展。

（二）2026年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2026年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，主要是1、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目；2、农村村级公益设施共管共享补助项目；3、农业保险项目；4、19个贫困村驻村帮扶工作队49名县直部门队员补助；5、动物检疫工作经费；6、种子公司人员医疗缴费；7、有毒有害津贴；8、世行贷款甘肃可持续草场管理和低碳畜牧业发展项目管理工作经费。涉及财政支出4733.05万元。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及财政支出4733.05万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2026年单位预算公开表

2.2026年单位整体绩效目标申报表

3.2026年项目绩效目标申报表

4.政府采购预算表